一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣退役軍人事務(wù)局主要職能是貫徹落實(shí)本縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置，組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士工作，負(fù)責(zé)雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)撫對(duì)象的撫恤等工作。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣退役軍人事務(wù)局堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，圍繞“夯基礎(chǔ)，強(qiáng)保障，重思想，優(yōu)服務(wù)”的工作宗旨，全面完成退役軍人服務(wù)體系建設(shè)、移交安置、雙擁創(chuàng)建、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)與安保維穩(wěn)等目標(biāo)任務(wù)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣退役軍人事務(wù)局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算89080232元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算89080232元，其中：財(cái)政撥款收入84790632元，占95.18%,上年結(jié)轉(zhuǎn)4289600元，占4.82%，總收入89080232元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算89080232元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出85739107元，占96.25%；衛(wèi)生健康支出2146227元，占2.41%；住房保障支出296898元，占0.33%；其他支出898000，占1.01%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算89080232元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加22938542元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入22938542元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入88182232元；政府性基金預(yù)算撥款收入898000元；總收入89080232元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出85739107元、衛(wèi)生健康支出2146227元、住房保障支出296898元、其他支出898000。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款88182232元，比2022年預(yù)算數(shù)增加26330142元。主要包括：增加了優(yōu)撫醫(yī)療項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和優(yōu)撫安置事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年社會(huì)保障和就業(yè)支出85739107元，占96.25%；衛(wèi)生健康支出2146227元，占2.41%；住房保障支出296898元，占0.33%；其他支出898000，占1.01%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支（05）:2023年預(yù)算數(shù)為395864元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（208）撫恤（08）義務(wù)兵優(yōu)待（05）:2023年預(yù)算數(shù)為13000000元，主要用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（208）撫恤（08）光榮院（07）:2023年預(yù)算數(shù)為3000000元，主要用于光榮院運(yùn)行及管理服務(wù)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（208）撫恤（08）烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)（08）:2023年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于烈士紀(jì)念設(shè)施和軍人公墓的管理維護(hù)服務(wù)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（208）撫恤（08）其他優(yōu)撫支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為35000000元，主要用于其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼等支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）:2023年預(yù)算數(shù)為22180000元，主要用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助，對(duì)符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（208）退役安置（09）退役士兵管理教育（04）:2023年預(yù)算數(shù)為300000元，主要用于退役士兵職業(yè)教育、轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間管理教育、醫(yī)療等支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（208）退役安置（09）退役士兵安置（05）:2023年預(yù)算數(shù)為3391600元，主要用于軍隊(duì)干部安置、人員經(jīng)費(fèi)、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為2000000元，主要用于退役安置方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（208）退役軍人管理事務(wù)（28）行政運(yùn)行（01）:2023年預(yù)算數(shù)為1234723元，主要用于行政單位的基本支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（208）退役軍人管理事務(wù)（28）機(jī)關(guān)服務(wù)（03）:2023年預(yù)算數(shù)為1772928元，主要用于行政單位提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（208）退役軍人管理事務(wù)（28）擁軍優(yōu)屬（04）:2023年預(yù)算數(shù)為3200000元，主要用于開(kāi)展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（208）退役軍人管理事務(wù)（28）其他退役軍人事務(wù)管理支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為150000元，主要用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為13992元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
15.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）:2023年預(yù)算數(shù)為45116元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。
16.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2023年預(yù)算數(shù)為81776元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。
17.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）:2023年預(yù)算數(shù)為19335元，主要用于行政公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
18.衛(wèi)生健康支出（210）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（14）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（01）:2023年預(yù)算數(shù)為2000000元，主要用于補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
19.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為296898元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出3848632元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3358062元，主要包括：基本工資986820元、津貼補(bǔ)貼275448元、獎(jiǎng)金290307元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)18454元、績(jī)效工資456780元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)395864元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)122430元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19335元、其他工資福利支出464436元、住房公積金296898元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出31290元。
公用經(jīng)費(fèi)490570元，主要包括：辦公費(fèi)40000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)27000元、公務(wù)接待費(fèi)13000元、水費(fèi)5500元、電費(fèi)70000元、郵電費(fèi)2000元、差旅費(fèi)70000元、培訓(xùn)費(fèi)3500元、勞務(wù)費(fèi)30000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)36696元、福利費(fèi)38578元、其他交通費(fèi)76600元、其他商品和服務(wù)支出36696元、辦公設(shè)備購(gòu)置40000元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)13000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)13000元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降13.33%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少2000元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專(zhuān)題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、多功能乘用車(chē)0輛。
2023年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元。
2023未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出898000元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣退役軍人事務(wù)局的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為490570元，與2022年預(yù)算基本持平。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年，大竹縣退役軍人事務(wù)局安排政府采購(gòu)預(yù)算118萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)慰問(wèn)品、不銹鋼宣傳展板、駐竹部隊(duì)的建設(shè)維修等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣退役軍人事務(wù)局無(wú)公務(wù)用車(chē)以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣退役軍人事務(wù)局2023年部門(mén)預(yù)算表（附件包含以下表項(xiàng)）
表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表