目 錄
第一部分單位概況
一、職能簡介
二、2021年重點工作完成情況
第二部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
一、職能簡介
大竹縣文化體育和旅游局是縣政府的工作部門，貫徹落實中央、省、市關(guān)于文化體育和旅游工作的方針政策和縣委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持黨對文化體育和旅游工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職能職責(zé)涉及全縣文化、體育、旅游和廣播電視等方面。二、2021年重點工作完成情況
（一）文化工作。文化館、圖書館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、農(nóng)村（社區(qū)）書屋免費向群眾開放；開展全民閱讀系列活動15次以上，“百場文化下鄉(xiāng)”204場；抓好“戲曲進(jìn)校園” “流動圖書進(jìn)萬家” “帳篷輕騎隊”等品牌活動的深入開展。
（二）體育工作。全年舉辦群眾各項體育活動20項次以上；體育場館免費低收費開放，接納鍛煉群眾6萬人次以上；啟動門球場建設(shè)項目；積極支持配合四川體育產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，推動體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大；組隊參加達(dá)州市第四屆運動會和省級錦標(biāo)賽；承辦好各項國家、省市體育賽事。
（三）廣電工作。加強廣播電視的安全播出監(jiān)管；做好廣播電視公共服務(wù)工作及廣播電視項目規(guī)劃實施工作；抓好廣播電視相關(guān)民生工程。
（四）旅游工作。一是繼續(xù)加強旅游市場安全監(jiān)管工作。二是加強鄉(xiāng)村旅游建設(shè)。三是加大宣傳力度。四是繼續(xù)推動文化旅游融合發(fā)展。
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計3193.25萬元。與2020年相比，收、支總計各減少993.38萬元，下降23.73%。主要變動原因是項目經(jīng)費減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計2152.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2100.24萬元，占97.57%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入52.34萬元，占2.43%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計2261.10萬元，其中：基本支出1323.6萬元，占58.54%；項目支出937.50萬元，占41.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計2609.35萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少997.63萬元，下降27.66%。主要變動原因是項目經(jīng)費減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出2142.07萬元，占本年支出合計的98.76%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少489.11萬元，下降18.59%。主要變動原因是項目支出減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出2142.07萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0.9萬元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1819.33萬元，占84.93%；社會保障和就業(yè)（類）支出187.75萬元，占8.76%；衛(wèi)生健康支出52.84萬元，占2.47%；住房保障支出81.25萬元，占3.80%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2142.07萬元，完成預(yù)算83.65%。其中：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為0.90萬元，完成預(yù)算100%
2. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）: 支出決算為708.59萬元，完成預(yù)算100%。
3. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 支出決算為45.37萬元，完成預(yù)算100%。
4. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）: 支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算100%。
5. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項）: 支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算100%。
6. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為362.34萬元，完成預(yù)算35.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是村文化室扶貧及革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付等項目資金還未支完。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）體育場館（項）: 支出決算為263.50萬元，完成預(yù)算100%。
8. 文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項）: 支出決算為66.63萬元，完成預(yù)算100%。
9. 文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）: 支出決算為15.00萬元，完成預(yù)算%。
10. 文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）: 支出決算為329.90萬元，完成預(yù)算87.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣級應(yīng)急廣播、廣播電視村村通等項目資金還未支完。
11. 文化旅游體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）: 支出決算為17.85萬元，完成預(yù)算31.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府向社會力量購買公共服務(wù)示范項目經(jīng)費還未支完。
12. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為87.08萬元，完成預(yù)算100%。
13. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為4.28萬元，完成預(yù)算100%。
14. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為41.70萬元，完成預(yù)算100%。
15. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為54.70萬元，完成預(yù)算100%。
16. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為39.80萬元，完成預(yù)算100%。
17. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為13.04萬元，完成預(yù)算100%。
18. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為81.25萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1231.48萬元，其中：
人員經(jīng)費1076.96萬元，主要包括：基本工資322.03萬元、津貼補貼93.50萬元、獎金124.13萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費87.08萬元、職業(yè)年金繳費4.28萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費39.80萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費13.04萬元、住房公積金81.25萬元、其他工資福利支出92.87萬元、撫恤金54.70萬元、生活補助102.39萬元、醫(yī)療費補助34.31萬元、獎勵金0.23萬元、其他對個人和家庭的補助支出27.35萬元等。
公用經(jīng)費154.52萬元，主要包括：辦公費9.94萬元、印刷費1.07萬元、手續(xù)費0.07萬元、水費1.75萬元、電費5.60萬元、郵電費14.61萬元、物業(yè)管理費3.36萬元、差旅費11.53萬元、維修（護(hù)）費8.76萬元、會議費0.53萬元、培訓(xùn)費1.85萬元、公務(wù)接待費4.34萬元、勞務(wù)費4.26萬元、工會經(jīng)費20.41萬元、福利費24.24萬元、其他交通費用25.30萬元、其他商品和服務(wù)支出10.18萬元、辦公設(shè)備購置6.72萬元等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.20萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支。
（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算9.20萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出9.20萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少2.47萬元，下降21.17%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出9.20萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待168批次，5027人次（不包括陪同人員），共計支出9.20萬元，具體內(nèi)容包括：上級體育、文化、廣播等主管部門相關(guān)業(yè)務(wù)股室領(lǐng)導(dǎo)下來指導(dǎo)、檢查工作及全縣開展各種體育賽事、文藝活動等支出。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出26.91萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年，大竹縣文化體育和旅游局機關(guān)運行經(jīng)費支出154.52萬元，比2020年增加20.32萬元，增長13.15%（或與2020年決算數(shù)持平）。主要原因是人員增加。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2021年，大竹縣文化體育和旅游局政府采購支出總額653.16萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出653.16萬元。主要用于政府采購廣播電視公共服務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，大竹縣文化體育和旅游局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按單位決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對廣播電視戶戶通運行維護(hù)項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本單位按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，部門預(yù)算編制準(zhǔn)確，部門整體績效目標(biāo)編制合理、完整，項目績效目標(biāo)編制明確、量化，并按規(guī)定提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付。預(yù)算完成情況良好，無違規(guī)記錄發(fā)生。
本單位還自行組織了3個項目績效評價，從評價情況來看，各項目設(shè)立程序嚴(yán)密、依據(jù)充分，符合縣委、縣政府重大決策部署和宏觀政策規(guī)劃，項目年度績效目標(biāo)和中長期規(guī)劃一致，各專項預(yù)算分配科學(xué)、及時，達(dá)到年初績效目標(biāo)，無違規(guī)記錄發(fā)生。
項目績效目標(biāo)完成情況。
本單位在2021年度部門決算中反映“廣播電視戶戶通運行維護(hù)項目”“群眾文化藝術(shù)中心運轉(zhuǎn)基本費用項目”“體育館運轉(zhuǎn)基本費用項目”等3個項目績效目標(biāo)實際完成情況。
（1）廣播電視戶戶通運行維護(hù)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)287.76萬元，執(zhí)行數(shù)為287.76萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，為全民提供突發(fā)事件應(yīng)急廣播服務(wù)，廣播電視戶戶通工程運行維護(hù)，發(fā)現(xiàn)的主要問題：應(yīng)急廣播系統(tǒng)設(shè)備受損較多，無法采購替換設(shè)備，造成設(shè)備無法更換。下一步改進(jìn)措施：增加應(yīng)急廣播系統(tǒng)維護(hù)資金。
（2）群眾文化藝術(shù)中心運轉(zhuǎn)基本費用項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了2021年全縣重要會議及文藝匯演等場地，促進(jìn)全縣文化事業(yè)大發(fā)展，發(fā)現(xiàn)的主要問題：場地相關(guān)附屬設(shè)施配套建設(shè)有待加強。下一步改進(jìn)措施：消防、空調(diào)等場地相關(guān)附屬設(shè)施設(shè)備管理隊伍需購買服務(wù)到位。
（3）體育館運轉(zhuǎn)基本費用項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)120萬元，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，促進(jìn)了全縣文化體育事業(yè)健康發(fā)展，發(fā)現(xiàn)的主要問題：體育場館信息化系統(tǒng)建設(shè)有待加強。下一步改進(jìn)措施：大力推進(jìn)體育場館信息化系統(tǒng)建設(shè)，主要結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)、信息化、智能化等新的技術(shù)方式。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對廣播電視戶戶通運行維護(hù)項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效自評，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評表見附件（第四部分）。
（注：單位2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評表為本部門2021年部門整體支出績效評價報告中涉及本單位的附表）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：指局機關(guān)行政運行支出；文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：指老年體協(xié)活動經(jīng)費支出；文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）：指文化市場執(zhí)法經(jīng)費支出；文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：指政府向社會力量購買公共服務(wù)示范項目經(jīng)費及購置黨代會、人民代表大會會議用品費用等支出；文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）體育競賽（項）：指四川省青少年女子籃球錦標(biāo)賽承辦經(jīng)費及四川省第二屆農(nóng)民健身運動會柔力球比賽和啟動儀式承辦、參賽經(jīng)費等支出；文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）體育場館（項）：指體育場館及公共體育普及（第一批）中央預(yù)算內(nèi)投資足球場建設(shè)等支出；文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項）：指系列文化群眾文化體育活動支出及老體協(xié)活動支出等；文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）：指老體協(xié)購買重要器材經(jīng)費及體育場地統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費支出等；文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播（項）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播站支出；文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項）：指全縣城鄉(xiāng)困難群眾免費享有廣電高清數(shù)字電視服務(wù)經(jīng)費支出；文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）：指廣播電視戶戶通運行維護(hù)費及對外宣傳節(jié)目制作費支出等；文化旅游體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：指公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金支出等。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指行政事業(yè)單位離退休基本養(yǎng)老保險繳費等支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指行政事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于單位病故職工家屬的一次性喪葬補助費。
13.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）其他退役安置（項）：指單位用于退役安置方面的支出。
14.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指單位退休人員的支出。
15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位行政人員的公費醫(yī)療經(jīng)費支出。
16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指單位公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指其他用于醫(yī)療保障方面的支出。
19.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金支出。
20.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指住房公積金支出。
21.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
23.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
24.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分附件
附件一
2021年100萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評 |
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主管部門及代碼 | 大竹縣文化體育和旅游局203 | 實施單位 | 大竹縣文化體育和旅游局 | |||
項目預(yù)算 | 預(yù)算數(shù)： | 287.76 | 執(zhí)行數(shù)： | 287.76 | ||
其中： 財政撥款 | 287.76 | 其中： 財政撥款 | 287.76 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度總體目標(biāo) 完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 目標(biāo)實際完成情況 | ||||
為全民提供突發(fā)事件應(yīng)急廣播服務(wù)，廣播電視戶戶通工程運行維護(hù)。 | 為全民提供突發(fā)事件應(yīng)急廣播服務(wù)，廣播電視戶戶通工程運行維護(hù)。 | |||||
年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級 指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值 | 實際完成指標(biāo)值 | |
完成 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 確保全縣的電視戶戶通工程 | 9.8176戶 | 9.8176戶 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 電視戶戶通工程正常運行 | 95% | 95% | |||
時效指標(biāo) | APP線上線下派單率 | 100% | 100% | |||
社會效益 指標(biāo) | 保障廣播電視公共服務(wù)體系 | 70% | 70% | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 推動基層廣播電視公共服務(wù)網(wǎng)點規(guī)范化運行 | 70% | 70% | |||
滿意 | 滿意度 指標(biāo) | 群眾滿意度 | 95% | 95% | ||
2021年100萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評 |
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主管部門及代碼 | 大竹縣文化體育和旅游局203 | 實施單位 | 大竹縣文化體育和旅游局 | |||
項目預(yù)算 | 預(yù)算數(shù)： | 150 | 執(zhí)行數(shù)： | 150 | ||
其中： 財政撥款 | 150 | 其中： 財政撥款 | 150 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度總體目標(biāo) 完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 目標(biāo)實際完成情況 | ||||
完成2021年黨代會、人民代表大會、政協(xié)會等縣內(nèi)外重要會議場地保障；完成全縣文藝精品創(chuàng)作和展示場地保障；完成全縣中型會議和文藝匯演平臺展示，促進(jìn)全縣文化事業(yè)大發(fā)展、大繁榮。 | 完成2021年黨代會、人民代表大會、政協(xié)會等縣內(nèi)外重要會議場地保障；完成全縣文藝精品創(chuàng)作和展示場地保障；完成全縣中型會議和文藝匯演平臺展示，促進(jìn)全縣文化事業(yè)大發(fā)展、大繁榮。 | |||||
年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級 指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值 | 實際完成指標(biāo)值 | |
完成 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 黨代會、人民代表大會、政協(xié)會等縣內(nèi)外重要會議場地保障 | 16場次 | 16場次 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 會議、演出、活動等舉辦成功率 | 100% | 100% | |||
時效指標(biāo) | 場館保障任務(wù)完成率 | 90% | 90% | |||
成本指標(biāo) | 黨代會、人民代表大會等會議場地保障 | 4萬元/場 | 4萬元/場 | |||
社會效益 指標(biāo) | 公共體育設(shè)施使用人次 | 100000人次 | 100000人次 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 對文化體育事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的影響程度 | 95% | 95% | |||
滿意 | 滿意度 指標(biāo) | 群眾滿意度 | 95% | 95% | ||
2021年100萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評 |
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主管部門及代碼 | 大竹縣文化體育和旅游局203 | 實施單位 | 大竹縣文化體育和旅游局 | |||
項目預(yù)算 | 預(yù)算數(shù)： | 120 | 執(zhí)行數(shù)： | 120 | ||
其中： 財政撥款 | 120 | 其中： 財政撥款 | 120 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度總體目標(biāo) 完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 目標(biāo)實際完成情況 | ||||
完成2021年縣內(nèi)外大型體育賽事場地保障6場次；完成全縣全民健身運動10萬人次場地保障，促進(jìn)全縣文化體育事業(yè)健康發(fā)展。 | 完成2021年縣內(nèi)外大型體育賽事場地保障6場次；完成全縣全民健身運動10萬人次場地保障，促進(jìn)全縣文化體育事業(yè)健康發(fā)展。 | |||||
年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級 指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值 | 實際完成指標(biāo)值 | |
完成 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成大型體育賽事 | 6場次 | 6場次 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 體育賽事、會議及活動舉辦成功率 | 100% | 100% | |||
時效指標(biāo) | 場館保障工作任務(wù)完成及時率 | 100% | 100% | |||
社會效益 指標(biāo) | 體育設(shè)施利用率 | 90% | 90% | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 對全民健身運動促進(jìn)程度 | 70% | 70% | |||
滿意 | 滿意度 指標(biāo) | 群眾滿意度 | 90% | 90% | ||
（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目的，需分別開展績效目標(biāo)自評并填寫附表）
附件2
大竹縣文化體育和旅游局2021年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。
大竹縣文化體育和旅游局下設(shè)辦公室、文化事業(yè)股、體育股、場館設(shè)施管理股、市場管理股（安全監(jiān)管股）、廣播電視股、規(guī)劃產(chǎn)業(yè)股、政工股等8個股室；轄1個參公單位（大竹縣文化綜合執(zhí)法大隊）、6個直屬事業(yè)單位（大竹縣文化館、大竹縣圖書館、大竹縣文物管理所、大竹縣業(yè)余體校、大竹縣轉(zhuǎn)播羅城轉(zhuǎn)播臺、大竹縣體育場館管理中心），全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有50個掛宣傳文化體育服務(wù)中心牌子的社會事務(wù)服務(wù)中心（屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府管理的全額撥款事業(yè)單位）。
（二）機構(gòu)職能。
大竹縣文化體育和旅游局是縣政府的工作部門，貫徹落實中央、省、市關(guān)于文化體育和旅游工作的方針政策和縣委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持黨對文化體育和旅游工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職能職責(zé)涉及全縣文化、體育、旅游和廣播電視等方面。
（三）人員概況。
大竹縣文化體育和旅游局2021年年末在職職工80人、退休職工69人、退職1人、遺屬6人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
大竹縣文化體育和旅游局2021年年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9197436.52元，2021年全年財政撥款收入21002362.39元，其中一般公共財政預(yù)算資金21002362.39元、政府性基金預(yù)算資金0.00元。
（二）部門財政資金支出情況。
大竹縣文化體育和旅游局2021年財政資金支出總計21689759.47元，其中人員經(jīng)費支出10769555.47元、日常公用經(jīng)費支出1545206.92元、項目支出9374997.08元（項目支出中包含文化市場執(zhí)法經(jīng)費支出100000.00元、釣魚協(xié)會活動經(jīng)費支出10000.00元、對外宣傳節(jié)目制作費支出300000.00元、群眾文化藝術(shù)中心日常運維費支出1500000.00元、體育場地統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費支出150000.00元、體育館運轉(zhuǎn)基本費用支出1200000.00元、系列群眾文化活動資金支出900000.00元、老年體協(xié)活動經(jīng)費支出350000.00元、省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)大竹竹嗩吶支出50000.00元、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（電影放映）支出185000.00元、政府向社會力量購買公共服務(wù)示范項目經(jīng)費支出378000.00元、公共體育館向社會免費或低收費開放中央和省級補助資金支出900000.00元、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（縣級應(yīng)急廣播電臺）支出50000.00元、廣播電視戶戶通維護(hù)費支出2877600.00元省級公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（廣播電視重點項目）支出26000.00元、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（縣級應(yīng)急廣播播控平臺）支出45360.00元、省級公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（村文化室扶貧資金）支出80043.08元、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（農(nóng)家書屋）支出3920.00元、中央集中彩票公益金支持地方體育事業(yè)支出8472.00元、用于體育事業(yè)的彩票公益金支出260602.00元，2021年年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8510039.44元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算項目績效管理。
大竹縣文化體育和旅游局每年嚴(yán)格按照縣財政要求和本單位實際情況編制年初部門績效目標(biāo)，做到早計劃、早打算、早匯報，按照縣級部門預(yù)算編制通知要求，按時完成基礎(chǔ)庫、項目庫報送工作，努力做到預(yù)算編制準(zhǔn)確，部門整體績效目標(biāo)編制合理、完整，項目績效目標(biāo)編制明確、量化，并按規(guī)定提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付。預(yù)算完成情況良好，無違規(guī)記錄發(fā)生。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
大竹縣文化體育和旅游局能依法履行法定職責(zé)，認(rèn)真完成縣委、縣政府決策部署和重大工作任務(wù)，在實施重大項目時取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。同時，按照縣財政統(tǒng)一要求，大竹縣文化體育和旅游局在收到財政部門批復(fù)后二十日內(nèi)，及時在大竹縣政府門戶網(wǎng)站向社會公開了本部門的預(yù)算和決算執(zhí)行情況，自覺接受群眾監(jiān)督。認(rèn)真辦理人大代表建議和政協(xié)提案，妥善處理群眾來信來訪，及時化解社會矛盾，認(rèn)真加強政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，切實履行為民服務(wù)宗旨。
（三）自評質(zhì)量
大竹縣文化體育和旅游局部門整體支出自評質(zhì)量較好。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
大竹縣文化體育和旅游局整體績效評價較好，社會和群眾滿意度較高。
（二）存在問題。
因各種不可控因素存在，個別項目因臨時安排不能及早納入年初預(yù)算，在項目實施過程中或?qū)嵤┖蟛磐ㄟ^向縣委縣政府及縣財政打報告撥款，沒能更好地貫徹執(zhí)行。
（三）改進(jìn)建議。
力爭在年初預(yù)算時把當(dāng)年要實施的項目都盡可能地都提前考慮進(jìn)去，減少年中和年末的追加，嚴(yán)格按照規(guī)定，努力做到有預(yù)算才支出、無預(yù)算不支出、超預(yù)算不支出。
附件3
廣播電視戶戶通運行維護(hù)項目2021年績效評價報告
一、項目概況
大竹現(xiàn)有安裝直播衛(wèi)星設(shè)備104374套，覆蓋6982個自然村點；建成1個應(yīng)急廣播縣級播出前端、40個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級前端、70個貧困村和3個非貧困村村級應(yīng)急廣播平臺，324個村社區(qū)終端（5026只喇叭及音柱）；建成1個縣級廣播電視公共服務(wù)網(wǎng)點、91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點和村級代辦點。
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
為確保廣播電視村村通向戶戶通升級后正常運行，充分發(fā)揮應(yīng)急廣播體系在應(yīng)急預(yù)警信息發(fā)布和基層社會治理等方面的積極作用，2021年我縣申報省級公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（廣播電視戶戶通運行維護(hù)）406.92萬元。2021年省財政廳、省廣播電視局下達(dá)大竹縣2021年省級公共服務(wù)體系建設(shè)專項資金（廣播電視戶戶通運行維護(hù)）287.76萬元。
（二）項目績效目標(biāo)。
1.2021年我縣省級公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（廣播電視戶戶通運行維護(hù)）主要用于保障全縣31個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）、235個行政村、89個社區(qū)（居委會）的應(yīng)急廣播村村響正常播放；保障6782個自然村點，10萬戶直播衛(wèi)星戶戶通設(shè)備能正常收看；保障1個縣級廣播電視公共服務(wù)網(wǎng)點，91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）廣播電視公共服務(wù)網(wǎng)點和代辦點的規(guī)范服務(wù)，更好地滿足廣大人民群眾收聽收看好廣播電視的需求。
2.該項目的實施將確保全縣村村通、戶戶通用戶正常收看廣播電視節(jié)目，實現(xiàn)廣播電視村村通、戶戶通正常運行≥95%；確保全縣應(yīng)急廣播系統(tǒng)及終端的安全運行，實現(xiàn)全縣轄區(qū)內(nèi)的應(yīng)急廣播村村響按時播放率≥95%，村村響日播放時長≥3小時，日播放率頻次≥3次，應(yīng)急廣播村村響終端接收正常率≥98%；確保全縣廣播電視公共服務(wù)網(wǎng)點及代辦點正常運行，做到智慧廣電APP用戶信息錄入率100%、智慧廣電APP線上線下派單率100%、群眾滿意率≥90%，確保廣播電視公共服務(wù)能力得到提升。
（三）項目資金申報相符性。
大竹縣2021年省級公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（廣播電視戶戶通運行維護(hù)）支出效益、資金使用及財務(wù)管理情況、項目組織管理情況以及運營維護(hù)情況實施效果，符合國家廣電總局關(guān)于廣播電視“戶戶通”運行維護(hù)的要求，專項資金做到了專款專用，申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。按照1200元/個標(biāo)準(zhǔn)，大竹縣6782個自然村點廣播電視戶戶通運行維護(hù)需要資金813.84萬元，申請省級公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金406.92萬元，其余部分申請縣級財政資金解決。2021年4月19日，根據(jù)《四川省財政廳、四川省廣播電視局關(guān)于下達(dá)2021年省級公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（廣播電視戶戶通運行維）預(yù)算的通知》（川財教[2021]39號）文件，下達(dá)大竹縣2021年省級公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（廣播電視戶戶通運行維）資金406.92萬元，扣除省級機構(gòu)維護(hù)費119.16萬元，實際下達(dá)287.76萬元。從資金到位率看,資金到位率100%，資金到位及時,這對廣播電視“戶戶通”“村村響”運行維護(hù)工作起到了很好的保障作用。
2.資金使用。大竹縣文體旅游局嚴(yán)格依照《四川省公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金管理辦法》（川財教［2020］109號）文件要求，全年累計支出“戶戶通”運行維護(hù)資金287.76萬元，專項資金均用于廣播電視“戶戶通”、“村村響”及廣播電視公共服務(wù)網(wǎng)點運行維護(hù)。資金管理使用規(guī)范，手續(xù)完善，資金使用過程中不存在虛列項目支出的情況，也不存在截留、擠占、挪用“戶戶通”專項資金行為，更不存在向農(nóng)民群眾亂收費現(xiàn)象。
（二）項目財務(wù)管理情況。
經(jīng)自查，大竹縣文體旅游局嚴(yán)格按照《大竹縣廣播電視村村通運行維護(hù)資金管理辦法》，建立有有效的財務(wù)管理辦法,健全的財務(wù)管理制度,規(guī)范的財務(wù)信息及反饋機制,會計核算規(guī)范,能嚴(yán)格按制度要求執(zhí)行,可以做到管理與保護(hù)并重,能確保資金取得應(yīng)有的效果。
（三）項目實施及管理情況
縣文體旅游局對全縣廣播電視公共服務(wù)進(jìn)行組織指導(dǎo)，依法依規(guī)落實廣播電視公共服務(wù)主體責(zé)任，強力推進(jìn)廣播電視公共服務(wù)效能提升，強化資金保障，加強工作考核，確保廣播電視公共服務(wù)取得實效。
為了確保廣播電視戶戶通“長期通、安全通、優(yōu)質(zhì)通”，我局從理順體制和創(chuàng)新機制入手強化管理，同時建立完善戶戶通村村響維護(hù)長效機制。通過政府向社會購買公共服務(wù)方式，公開招標(biāo)廣播電視公共服務(wù)運維公司對全縣廣播電視戶戶通、村村響提供運維保障，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)群眾能正常收聽收看廣播電視。
縣文體旅游局根據(jù)廣播電視公共服務(wù)運行維護(hù)績效考核辦法，每季度對廣播電視運行維護(hù)機構(gòu)進(jìn)行目標(biāo)考核，根據(jù)考核結(jié)果按比例撥付運行維護(hù)費用，確保廣播電視公共服務(wù)體系運維工作科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，滿足廣大人民群眾收聽收看好廣播電視的需求。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
全年累計維護(hù)“戶戶通”、“村村響”5496次，維修設(shè)備4268臺，確保全縣6782個自然村點廣播電視正常運行，保障全縣應(yīng)急廣播村村響系統(tǒng)安全可靠，確保系統(tǒng)全年度零中斷。
（二）項目效益情況。
通過實施廣播電視公共服務(wù)，確保了廣大農(nóng)村群眾正常收看收聽廣播電視，豐富了廣大群眾精神生活，項目效益和社會效益初步顯現(xiàn)，進(jìn)一步推動了社會主義新農(nóng)村的建設(shè)與發(fā)展。
四、問題及建議。
1、加大廣播電視運行維護(hù)資金投入。近年來，我縣因洪水、雷擊等自然災(zāi)害頻發(fā)，農(nóng)村電壓的波動大等原因，應(yīng)急廣播系統(tǒng)設(shè)備受損較多，且無專項維護(hù)資金，無法采購替換設(shè)備，造成設(shè)備無法更換。建議增加應(yīng)急廣播系統(tǒng)維護(hù)資金。
2、啟動戶戶通設(shè)備升級更換工作。隨著通訊網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展升級，通訊運營商逐步關(guān)停2G信號，造成我縣大部分戶戶通設(shè)備因無法定位等原因無法正常使用，需要重新采購最新設(shè)備進(jìn)行替換。
群眾文化藝術(shù)中心運轉(zhuǎn)基本費用項目2021年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
大竹縣群眾文化藝術(shù)中心位于北城干道與竹龐路交匯處，規(guī)劃用地30畝，總建筑面積13608㎡，主體地上一層（局部二至五層），地下一層（建筑面積1077㎡），總高度27米，建筑基底面積4808.7㎡。主樓為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，觀眾廳屋頂為鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)。地上主要設(shè)有劇場、后臺、輔助用房等，觀眾廳面積800㎡，總座席數(shù)918座，4 8 9共21排，用于群眾藝術(shù)文化活動；地下一層設(shè)有升降舞臺，演員通道，消防控制室、消防水池、消防泵房等設(shè)備用房。舞臺臺口16米寬，10米高。升降舞臺基坑，13.6米 c 9米 c 9.4米。本項目設(shè)計使用年限50年，結(jié)構(gòu)安全等級二級，耐火等級一級。主樓為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，屋頂為鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)。可滿足全縣各項會議及文藝演出等活動。
群眾文化藝術(shù)中心采用新穎的建筑形式，突出硬朗的折線立面，竹紋編織的紋理，細(xì)膩而生動，與下方外露的雨棚結(jié)構(gòu)交相呼應(yīng)。整體結(jié)構(gòu)上，只是略微的懸挑，實現(xiàn)筑立面線條的轉(zhuǎn)折，在經(jīng)濟(jì)合理的情況下，顯示精微的轉(zhuǎn)折變化和光影的流動，以及向室內(nèi)的天光過濾。
群眾文化藝術(shù)中心整體建筑色調(diào)中性，莊重大方，搭配合理，造型獨特，集會議、演展、避災(zāi)為一體，著力突出場館使用功能。為有效提升大竹對內(nèi)對外良好形象，豐富全縣人民文化生活，群眾文化藝術(shù)中心積極發(fā)揮會議、文藝展演場地保障功能，并對外實行低收費、有償使用，有效促進(jìn)全縣文藝展演及精品創(chuàng)作。為保證群眾文化藝術(shù)中心能正常運轉(zhuǎn)，我局于2020年3月向縣財政申請預(yù)算2021年群眾文化藝術(shù)中心基本運行縣級資金256萬元，縣財政每年納入預(yù)算資金到位為150萬元/年。資金申報及批復(fù)符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）項目績效目標(biāo)。群眾文化藝術(shù)中心完成全縣大型會議場地保障20余場次；完成全縣大型文藝匯演6場次；完成全縣文藝精品創(chuàng)作和展示10場次；完成中小型會議和文藝匯演13場次場地保障，有效提振全縣精氣神凝心聚力促發(fā)展，進(jìn)一步豐富百姓文化生活，促進(jìn)全縣社會和諧穩(wěn)定，文化事業(yè)可持續(xù)發(fā)展，健康發(fā)展。
（三）項目資金申報相符性。經(jīng)檢查調(diào)研，群眾文化藝術(shù)中心運轉(zhuǎn)項目組織管理情況、維護(hù)使用情況、項目支出效益、資金使用及財務(wù)管理情況，我縣群眾文化藝術(shù)中心運轉(zhuǎn)基本支出項目符合國家關(guān)于對文化場館功能發(fā)揮、有效使用的要求，專項資金做到了專款專用。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。
2021年群眾文化藝術(shù)中心基本運轉(zhuǎn)共到位縣級資金1500000.00元，資金到位及時、資金到位率100%。
2．資金使用。
2021年群眾文化藝術(shù)中心基本運轉(zhuǎn)實際支出縣級資金1500000.00元，專項資金嚴(yán)格實行了專款專用，目前主要是給付水電費、保安服務(wù)費、衛(wèi)生保潔、部分維修等，截至目前已100%用于群眾文化藝術(shù)中心會議及文藝展演等場地保障工作。
開支的具體范圍是：
(1) 辦公費支出38747.83元
(2) 水費支出22994.00元
(3) 電費支出583163.17元
(4) 郵電費支出5547.00元
(5) 物業(yè)管理費支出467600.00元
(6) 差旅費支出19368.00元
(7) 維修（護(hù)）費支出56414.00元
(8) 公務(wù)接待支出7616.00元
(9) 勞務(wù)費支出139600.00元
(10) 其他交通費用支出3000.00元
(11) 其他商品和服務(wù)支出132364.00元
(12) 加班用餐支出：23586.00元
2021年群眾文化藝術(shù)中心基本運轉(zhuǎn)所有資金支出合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。
（二）項目財務(wù)管理情況。
我局有具體的財務(wù)管理辦法,健全的財務(wù)管理制度,有規(guī)范有效的財務(wù)信息及反饋機制,會計核算規(guī)范,能嚴(yán)格按制度要求執(zhí)行,因此我局可以做到管理與保護(hù)并重,加強資金的使用管理,確保資金取得應(yīng)有的效果。
（三）項目組織實施情況。
我局有專門的場館設(shè)施管理股，負(fù)責(zé)群眾文化藝術(shù)中心的日常基本運轉(zhuǎn)，平時按照場地保障方案規(guī)定的場地保障要求開展日常維護(hù)管理工作，滿足會議及文藝展演等場地使用需求。對于社會機構(gòu)有用館需求的單位實行預(yù)約制，在優(yōu)先保障縣上的各項活動后，極力協(xié)調(diào)安排各單位用館需求。平時注重加強對群眾文化藝術(shù)中心的建筑、消防以及聲光像設(shè)施設(shè)備的例行監(jiān)測、檢測檢查檢修，小的故障、隱患即時解決，大的故障、隱患上報局領(lǐng)導(dǎo)及局黨組審定后按程序加以解決，以確保群眾文化藝術(shù)中心設(shè)施設(shè)備安全、可靠使用、運行正常。場館設(shè)施管理股負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣重要會議和重大活動及文藝展演開展提供場地保障工作，有效促進(jìn)了全縣文化事業(yè)可持續(xù)發(fā)展、健康發(fā)展，提升了良好的大竹對內(nèi)對外形象。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
按照國家、省市縣關(guān)于加強文化發(fā)展的相關(guān)要求，以及縣委縣政府關(guān)于意識形態(tài)主陣地建設(shè)、管理的決策部署，局黨組主動作為，加強領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)深入一線，強化管理，帶領(lǐng)群眾文化藝術(shù)中心全體工作人員不斷提高運行管理能力和公共服務(wù)水平，滿足了竹鄉(xiāng)人民日益增長的文化發(fā)展需求。按照新冠肺炎疫情防控相關(guān)政策、要求，大竹縣群眾文化藝術(shù)中心全年提供場地保障達(dá)110余天，服務(wù)縣委縣政府、各級各部門、社會機構(gòu)重要會議、重大活動、文藝展演場次達(dá)50余場次，服務(wù)人數(shù)達(dá)38000余人次。確保了縣黨代會、縣人民代表大會、縣委慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文藝匯演、陽光問廉等會議、活動的圓滿成功，為全縣的文藝展演及精品創(chuàng)作搭建了良好的平臺，進(jìn)一步豐富了廣大群眾的文化生活，促進(jìn)了全縣文化事業(yè)健康發(fā)展。
2021年，大竹縣群眾文化藝術(shù)中心為縣黨代會、縣人民代表大會、縣委黨風(fēng)廉政建設(shè)暨紀(jì)委全委會、縣紀(jì)委”陽光問廉”全媒體直播節(jié)目等縣本級大中型會議提供場地保障20余場次，承接縣委、縣政協(xié)、縣工會、縣教科局、縣國資中心等部門單位慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文藝演出，縣委宣傳部2021年春晚、北京心靈之聲殘疾人藝術(shù)團(tuán)“愛的奉獻(xiàn)”全國巡演、金鑫幼兒園“童心向黨”文藝匯演等全縣及國內(nèi)文化藝術(shù)類節(jié)目展演及文藝精品節(jié)目創(chuàng)作工作近30場次。活動成功率達(dá)到100%，群眾滿意度達(dá)100%，切實保障了全縣重大會議的勝利召開，重要活動的成功舉辦，有效促進(jìn)了全縣文體事業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步豐富了全縣人民群眾的文化生活，確保了項目績效的數(shù)量、質(zhì)量及時效等指標(biāo)的完成，得到了廣大群眾的一致好評。
（二）項目效益情況。
各項活動舉辦成功率達(dá)到100%，群眾滿意度達(dá)100%，有效促進(jìn)了全縣文化事業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步豐富了全縣人民群眾的文化生活，確保了項目績效的社會、時效及服務(wù)對象滿意度等指標(biāo)的完成。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
1、群眾文化藝術(shù)中心分會場會議音響系統(tǒng)有待補充完善。
2、場地相關(guān)附屬設(shè)施配套建設(shè)有待加強。
3、場館工作人員的管理水平和服務(wù)能力有待加強，專業(yè)設(shè)備管理隊伍欠缺。
（二）相關(guān)建議。
1、消防、空調(diào)等專業(yè)設(shè)備管理隊伍需購買服務(wù)到位。
2、進(jìn)一步加強所屬人員的運營管理水平、服務(wù)能力。學(xué)習(xí)其他文化場館的先進(jìn)管理方法，著力提高自身管理水平，服務(wù)能力，更好地做好文化場館的服務(wù)管理工作，吸引更多的社會機構(gòu)、文藝團(tuán)體開展精品創(chuàng)作。
體育館運轉(zhuǎn)基本費用項目2021年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
大竹縣體育館位于北城干道與竹龐路交匯處，占地面積100000㎡，總建筑面積33381.87㎡，其中地下面積17072.47平方米，地上面積16309.4平方米，建筑高度24.321米，建筑層數(shù)地上1層、局部4層、地下1層，建設(shè)座位為5000座，地下層有停車位500個，兩個訓(xùn)練館（其中一個作為籃球訓(xùn)練館，另外一個作為羽毛球、乒乓球訓(xùn)練館），室外還建有4片網(wǎng)球場、4片籃球場、6片羽毛球場、2公里的健身步道及健身廣場。體育館采用中國紅和竹文化元素，天圓地方理念設(shè)計造型，集避災(zāi)、賽事、演展為一體，著力突出場館使用功能。為有效提升大竹對內(nèi)對外良好形象，豐富全縣人民文化生活，我縣室內(nèi)體育館常年對外免費開放，為保證體育館能正常運轉(zhuǎn)，我局于2020年末向縣財政申請預(yù)算2021年體育館基本運轉(zhuǎn)縣級資金300000.00元、中央和省級免費開放資金900000.00元。資金申報及批復(fù)符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）項目績效目標(biāo)。室內(nèi)體育館完成全縣大型體育賽事場地保障6場次；全縣大型會議和文藝匯演6場次；全縣各級各類中小型體育賽事20場次；完成全縣全民健身運動10萬人次場地保障，促進(jìn)全縣文化體育事業(yè)健康發(fā)展。
（三）項目資金申報相符性。經(jīng)檢查調(diào)研，室內(nèi)體育館運轉(zhuǎn)項目組織管理情況、維護(hù)使用情況、項目支出效益、資金使用及財務(wù)管理情況，我縣體育館運轉(zhuǎn)基本支出項目符合國家關(guān)于對室內(nèi)體育館免費開放的要求，專項資金做到了專款專用。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。
2021年體育館基本運轉(zhuǎn)共到位縣級資金300000.00元、中央和省級免費開放資金900000.00元，資金到位及時、資金到位率100%。
2．資金使用。
2021年體育館基本運轉(zhuǎn)實際支出縣級資金300000.00元、中央和省級免費開放資金900000.00元，免費低收費專項資金嚴(yán)格實行了專款專用，目前主要是給付水電費、保安服務(wù)費、衛(wèi)生保潔、部分維修等，截至目前已100%用于體育場館免費低收費開放工作。
開支的具體范圍是：
（1）辦公費支出46623.00元
（2）印刷費支出9168.00元
（3）水費支出19376.00元
（4）電費支出295199.00元
（5）郵電費支出5400.00元
（6）物業(yè)管理費支出520778.00元
（7）差旅費支出33442.00元
（8）維修（護(hù)）費支出16760.00元
（9）會議費支出7630.00元
（10）培訓(xùn)費支出1840.00元
（11）加班用餐支出15389.00元
（12）勞務(wù)費支出51360.00元
（13）其他交通費用支出1600.00元
（14）其他商品和服務(wù)支出89695.00元
（15）辦公設(shè)備購置支出85740.00元
2021年體育館基本運轉(zhuǎn)所有資金支出合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。
（二）項目財務(wù)管理情況。
我局有具體的財務(wù)管理辦法,健全的財務(wù)管理制度,有規(guī)范有效的財務(wù)信息及反饋機制,會計核算規(guī)范,能嚴(yán)格按制度要求執(zhí)行,因此我局可以做到管理與保護(hù)并重,加強資金的使用管理,確保資金取得應(yīng)有的效果。
（三）項目組織實施情況。
我局有專門的體育股和場館設(shè)施管理股，負(fù)責(zé)全縣體育場館的日常基本運轉(zhuǎn)，平時按照開放方案規(guī)定的開放時間實行對外開放，對來進(jìn)行體育鍛煉的群眾實行全免費，在節(jié)假日提前開館時間，滿足群眾的健身需求。對于有用館需求的單位實行預(yù)約制，在優(yōu)先保障縣上的各項活動后，極力協(xié)調(diào)安排各單位用館需求。平時注重加強對體育館的建筑、消防以及訓(xùn)練器材的安全巡邏檢查，小的安全隱患即時解決，大的安全隱患上報局領(lǐng)導(dǎo)及局黨組審定后按程序加以解決，以確保保證體育館安全。體育館負(fù)責(zé)指導(dǎo)開展群眾性體育活動和各級體育競賽，為全縣體育賽事和大型體育活動提供場地保障，大力促進(jìn)了全縣文體事業(yè)健身發(fā)展。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
按照國家體育總局等部門的相關(guān)要求，我縣體育館不斷提高運營管理能力和公共服務(wù)水平，滿足了竹鄉(xiāng)人民日益增長的體育健身需求。按照新冠肺炎疫情防控相關(guān)政策、要求，大竹縣體育館全年對外開放達(dá)330天，每周對外開放達(dá)60小時，公休日、法定節(jié)假日、學(xué)校寒暑假期間，每天開放達(dá)10小時，對學(xué)生、老年人、殘疾人實現(xiàn)了免費開放，全民健身日、節(jié)假日均實現(xiàn)了全面免費開放。
2021年，大竹縣體育館承接各項賽事、舉辦老年體育活動、會議70余次。完成全縣“慶元旦迎新春”首屆“福達(dá)杯”中年男子籃球聯(lián)賽、乒協(xié)第二屆乒乓球排位賽、“鄰竹一家親”乒乓球交流賽、慶“三八”柔力球比賽、中小學(xué)生籃球乒乓球羽毛球比賽、達(dá)州市青少年網(wǎng)球比賽、 首屆跆拳道比賽暨達(dá)州市四運會選拔賽、達(dá)州市第十七屆老年人運動會柔力球比賽、達(dá)州市經(jīng)信系統(tǒng)第二屆職工運動會籃球乒乓球比賽、慶祝建黨100周年第二屆“福達(dá)杯”中年男子籃球聯(lián)賽、職工羽毛球比賽、慶國慶第十三屆業(yè)余男子籃球聯(lián)賽、“川航熊貓之路”四川省乒乓球公開賽大竹站等比賽13項次，承接縣黨代會、白塔街道燈塔社區(qū)換屆選舉會、柔力球協(xié)會慶祝中國共產(chǎn)黨100周年文體展演等其他各項文體、會議會務(wù)活動5項次；承接全縣創(chuàng)“全省、全國老年太極拳之鄉(xiāng)”第五期培訓(xùn)大會、青少年網(wǎng)球培訓(xùn)、聚星體育青少年籃球培訓(xùn)、青少年羽毛球培訓(xùn)等各項體育健身培訓(xùn)等4項次。承接全縣新冠肺炎疫苗接種工作達(dá)240余天，全年免開低收費服務(wù)人數(shù)達(dá)13萬人次，確保了相關(guān)賽事的正常舉行，滿足了廣大群眾的健身需求，進(jìn)一步豐富了群眾文體生活，得到了廣大群眾的一致好評。
（二）項目效益情況。
各項活動舉辦成功率達(dá)到100%，群眾滿意度達(dá)100%，有效促進(jìn)了全縣文體事業(yè)的健康有序發(fā)展，進(jìn)一步豐富了全縣人民群眾的文化生活，確保了項目績效的社會、時效及服務(wù)對象滿意度等指標(biāo)的完成。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
1、體育場館信息化系統(tǒng)建設(shè)有待加強。
2、室外體育場地相關(guān)附屬設(shè)施配套建設(shè)有待加強。
3、場館工作人員的管理水平和服務(wù)能力有待加強。
（二）相關(guān)建議。
1、大力推進(jìn)體育場館信息化系統(tǒng)建設(shè)，主要結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)、信息化、智能化等新的技術(shù)方式，滿足場館對客流監(jiān)控的要求，并能實現(xiàn)場館對數(shù)據(jù)的查看與管理，同時能實現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳到上級主管體育局及體育總局的數(shù)據(jù)監(jiān)管系統(tǒng)中，作為日后場館運營管理和申請低免收費財政補貼的依據(jù)。同時滿足場館方日常運營管理的需求，通過建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)、信息化、移動化、智能化的四位一體的智慧場館運營系統(tǒng)，打造互聯(lián)網(wǎng)時代的新型場館運營模式。
2、為滿足竹城人民健身需求，加大對體育場地的建設(shè)投入。由于室內(nèi)場地有限，已不能滿足人民健身要求，建設(shè)將室外場地增設(shè)遮雨、遮陽棚，增設(shè)照明設(shè)施等。
3、進(jìn)一步加強所屬人員的運營管理水平、服務(wù)能力。學(xué)習(xí)其他體育場館的先進(jìn)管理方法，著力提高自身管理水平，服務(wù)能力，更好地做好體育場館的免費低收費開放工作，吸引更多的群眾參加全民健身活動。
第五部分附表
表一、收入支出決算總表
表二、收入決算
表三、支出決算
表四、財政撥款收入支出決算總
表五、財政撥款支出決算明細(xì)
表六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算
表七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)
表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算
表九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算
表十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算
表十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算
表十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表