2021年度
大竹縣周家鎮(zhèn)人民政府
部門決算
?目錄
公開時間：2022年9月9日
第一部分單位概況
一、職能簡介
二、2021年重點工作完成情況
第二部分2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分單位概況
一、職能簡介
周家鎮(zhèn)政府的基本職能：貫徹黨的路線方針政策，承擔各項財政收支管理責任，加強社會管理、提供公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令。
二、2021年重點工作完成情況
截至2021年末，全鎮(zhèn)實現(xiàn)GDP18.3億元，同比增長9%，農(nóng)村居民人均可支配收入22677元，同比增長10%，全鎮(zhèn)總體經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進、進中向好。2021年糧食總產(chǎn)量2.8萬噸，糧油種植78708畝。全年培育農(nóng)業(yè)公司2家、專合社6家、家庭農(nóng)場22家，共發(fā)展水稻制種500畝、青花椒700畝、番茄等高山蔬菜種植500余畝、梨園5000余畝、柑橘種植1000畝，太子參種植500畝、黃蜀葵種植2300畝。實現(xiàn)年出欄牛2696頭、豬34632頭、羊14196頭、家禽1093861只。
從嚴從緊從細抓好疫情防控工作，嚴格落實重點場所、農(nóng)村地區(qū)疫情防控措施，做好返鄉(xiāng)人員摸排管控工作。第一針接種29867人；第二針接種29681人，全程接種率99.38%；加強針接種14363人。深入開展“平安”建設暨市域治理現(xiàn)代化工作，掃黑除惡斗爭常態(tài)化推進，強化信訪維穩(wěn)安保和社會治安突出問題整治工作。全力做好矛盾糾紛排查化解，有效調(diào)處矛盾糾紛30余件，按時按質(zhì)完成領導批示件、信訪局交辦件等各類信訪件45件，及時調(diào)查處理網(wǎng)民反映和12345平臺反饋問題228件，辦結(jié)率達到了100%，群眾滿意率達到95%以上。
全面推行河長制，“一河一策”方案編制完成，各級河長開展巡河260余次、巡庫580余次，開展高灘河“清四亂”“非法矮圍”“清河護岸”等專項整治行動，限期整改養(yǎng)殖戶103家，穩(wěn)步推進高灘河治理工作，累計清理河道3公里。新建污水管網(wǎng)12.9公里，化糞池5個，全鎮(zhèn)污水處理設施和生活垃圾收儲得到有效保障。壓實秸稈禁燒工作責任，持續(xù)加強松材線蟲除治工作，除治病害松樹2839株，森林耕地資源及人民生命財產(chǎn)安全得到有力保障。
第二部分2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計2087.88萬元、支出總計2097.60萬元。與2020年相比，收入減少668.21萬元，下降24.24%，支出總計減少968.36萬元，下降31.58%。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計2087.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2079.88萬元，占99.62%；政府性基金預算財政撥款收入8萬元，占0.38%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計2097.60萬元，其中：基本支出1490.27萬元，占71.05%；項目支出607.33萬元，占28.95%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收入2087.88萬元、支出2097.60萬元。與2020年相比，財政撥款收入減少668.21萬元，下降24.24%，支出總計減少968.36萬元，下降31.58%。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出2089.60萬元，占本年支出合計的99.62%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少567.54萬元，下降21.36%。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預算財政撥款支出2089.60萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出696.09萬元，占33.31%；文化旅游體育與傳媒（類）支出44.54萬元，占2.13%；社會保障和就業(yè)（類）支出208.60萬元，占9.98%；衛(wèi)生健康支出79.45萬元，占3.80%；節(jié)能環(huán)保支出174.35萬元，占8.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.10萬元，占2.88%；農(nóng)林水支出684.58萬元，占32.76%；交通運輸支出24.34萬元，占1.17%；住房保障支出57.35萬元，占2.75%；災害防治及應急管理支出15.20萬元，占0.73%；其他支出45.00萬元，占2.15%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數(shù)為2089.60，完成預算100%。其中：
1、一般公共服務支出（201）人大事務（01）其他人大事務支出（99）: 支出決算為8萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
2、一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（03）行政運行（01）: 支出決算為554.99萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
3、一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（03）一般行政管理事務（02）: 支出決算為27.60萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
4、一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（03）信訪事務（08）: 支出決算為7.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
5、一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（03）其他辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（99）: 支出決算為5.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
6、一般公共服務支出（201）財政事務（06）行政運行（01）: 支出決算為37.02萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
7、一般公共服務支出（201）財政事務（06）其他財政事務支出（99）: 支出決算為18.22萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
8、一般公共服務支出（201）紀檢監(jiān)察事務（11）一般行政管理事務（02）: 支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
9、一般公共服務支出（201）群眾團體事務（29）一般行政管理事務（02）: 支出決算為4.31萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
10、一般公共服務支出（201）群眾團體事務（29）其他群眾團體事務支出（99）: 支出決算為6.50萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
11、一般公共服務支出（201）組織事務（32）其他組織事務支出（99）: 支出決算為19.45萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
12、一般公共服務支出（201）宣傳事務（33）其他宣傳事務支出（99）: 支出決算為3萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
13、文化旅游體育與傳媒（207）文化和旅游（01）群眾文化（09）: 支出決算為23.38萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
14、文化旅游體育與傳媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）: 支出決算為21.16萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
15、社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）: 支出決算為76.47萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
16、社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）: 支出決算為70.11萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
17、社會保障和就業(yè)（208）就業(yè)補助（07）公益性崗位補貼（05）: 支出決算為31.63萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
18、社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）: 支出決算為24.88萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
19、社會保障和就業(yè)（208）最低生活保障（19）農(nóng)村最低生活保障金支出（02）: 支出決算為2.52萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
20、社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）: 支出決算為2.99萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
21、衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（03）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（99）:支出決算為5.70萬元，完成預算100%。
22、衛(wèi)生健康支出（210）計劃生育事務（07）計劃生育機構(gòu)（16）:支出決算為12.07 萬元，完成預算100%。
23、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）:支出決算為34.69 萬元，完成預算100%。
24、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務員醫(yī)療補助（03）:支出決算為12.43萬元，完成預算100%。
25、衛(wèi)生健康支出（210）其他衛(wèi)生健康支出（99）其他衛(wèi)生健康支出（03）:支出決算為14.56萬元，完成預算100%。
26、節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）水體（02）:支出決算為15.00萬元，完成預算100%。
27、節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）:支出決算為40.38萬元，完成預算100%。
28、節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護（04）農(nóng)村環(huán)境保護（02）:支出決算為116.67萬元，完成預算100%。
29、節(jié)能環(huán)保支出（211）天然林保護（05）其他天然林保護支出（99）:支出決算為2.30萬元，完成預算100%。
30、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（99）:支出決算為57.10萬元，完成預算100%。
31、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01）:支出決算為3.00萬元，完成預算100%。
32、農(nóng)林水支出（213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）行政運行（01）: 支出決算為0.02萬元，完成預算100%。
33、農(nóng)林水支出（213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運行（04）: 支出決算為175.33萬元，完成預算100%。
34、農(nóng)林水支出（213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）病蟲害控制（08）: 支出決算為0.95萬元，完成預算100%。
35、農(nóng)林水支出（213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)村道路建設（42）: 支出決算為10.00萬元，完成預算100%。
36、農(nóng)林水支出（213)扶貧（05）一般行政管理事務（02）: 支出決算為15.00萬元，完成預算100%。
37、農(nóng)林水支出（213)扶貧（05）其他扶貧支出（99）: 支出決算為38.55萬元，完成預算100%。
38、農(nóng)林水支出（213)農(nóng)村綜合改革（07）對村級公益事業(yè)建設的補助（01）: 支出決算為25.00萬元，完成預算100%。
39、農(nóng)林水支出（213)農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）: 支出決算為383.73萬元，完成預算100%。
40、農(nóng)林水支出（213)農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（07）: 支出決算為36.00萬元，完成預算100%。
41、交通運輸支出（214)公路水路運輸(01)其他公路水路運輸支出（99）: 支出決算為24.34萬元，完成預算100%。
42、住房保障支出（221)住房改革支出(02）住房公積金 (01):支出決算為57.35萬元，完成預算 100%。
43、災害防治及應急管理支出（224)其他災害防治及應急管理支出(99）其他災害防治及應急管理支出 (99):支出決算為15.20萬元，完成預算 100%。
44、其他支出（229)其他支出(99）其他支出 (99):支出決算為45.00萬元，完成預算 100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出2089.60萬元，其中：
人員經(jīng)費769.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費283.21萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算5萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1、因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。公務用車運行維護費支出0萬元。
3、公務接待費支出5萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年增加2萬元，增長66.67%。主要原因是用于應急工作、疫情防控等檢查用餐費。其中：
國內(nèi)公務接待支出5萬元，主要用于應急工作、疫情防控等檢查用餐費及開展業(yè)務活動開支的交通費。國內(nèi)公務接待148批次，1117人次（不包括陪同人員），共計支出5萬元，具體內(nèi)容包括：應急工作、疫情防控等。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明2021年政府性基金預算財政撥款支出8萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2021年，周家鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費支出592.01萬元，比2020年增加65.4萬元，上升12.42%。主要原因是2021年自然災害較多，疫情頻發(fā)，疫情防控等工作繁重，日常辦公經(jīng)費開支增大。
（二）政府采購支出情況
2021年，周家鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，周家鎮(zhèn)共有車輛0輛。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對1項目（“五治”工作經(jīng)費）開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看存在的問題：一是對項目預算編制有不到位的地方；二是對實施績效管理的績效監(jiān)控不足，制度不完善；三是可持續(xù)發(fā)展能力不夠。下一步改進措施：一是完善預算編制，提高部門決策目標任務合理性；二是規(guī)范制度管理，加強對績效目標監(jiān)控到位；三是提升可持續(xù)發(fā)展能力，提高社會公眾滿意度。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看發(fā)現(xiàn)問題有部分工作完成時效較慢、資料不完善等。下一步改進措施：針對項目支出績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，進行全面核查，舉一反三，完善制度，確保整改到位。
本部門在2021年度部門決算中反映1個項目績效目標實際完成1個項目績效目標。
本部門在2021年度部門決算中反映“五治工作經(jīng)費”等1個項目績效目標實際完成情況。
“五治工作經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)116.67萬元，執(zhí)行數(shù)為116.67萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障每天及時按質(zhì)完成對全鎮(zhèn)的垃圾的運輸和處理，環(huán)境衛(wèi)生得到了極大改善，保障了全鎮(zhèn)其他各項事業(yè)的穩(wěn)步推進。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分工作完成資料不完善。下一步改進措施：針對項目支出績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，進行全面核查，舉一反三，完善制度，確保整改到位。
根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對1項目（“五治”工作經(jīng)費）等1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務（類）人大事務（款）人大監(jiān)督（項）：反映各級人大開展監(jiān)督工作的支出。
10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）:指機關正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
12.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）: 反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出。
13.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）:指開展統(tǒng)計事務支出（包括農(nóng)業(yè)普查、人口普查、經(jīng)濟普查等周期性普查工作支出）。
14.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:指財政工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）:指財政工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:指反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
17.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。
19.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
20.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。
21.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）:指反映按照國家有關政策支出宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。
22.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:指反映除上述項目以外其他文化旅游體育與傳媒方面的支出。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:指反映民政管理事務方面社會保障和就業(yè)支出。
24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
25.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
26.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）:指反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。
27.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指反映用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期優(yōu)恤金以及喪葬補助費。
28.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:指反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
29.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
30.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構(gòu)（項）:指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。
31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
32.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
33.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:指反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
34.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）:指反映除上述項目以為其他用于污染防治方面的支出。
35.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
36.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項）:指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
37.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
38.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
39.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病害害控制（項）:指反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、一秒、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
40.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（項）:指反映對農(nóng)民專合組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開支基地建設、質(zhì)量標準認證等方面的支出。
41.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
42.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)支出（99項）:指反映其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
43.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務（項）:指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單位設置項級科目的其他項目支出。
44.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
45.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助支出（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建設縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
46.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助支出（項）:指反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。
47.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:指反映公路養(yǎng)護支出。
48.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）:指反映公路和運輸安全支出。
49.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）其他公路水路運輸支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
50.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
51.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
52.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
53.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
54.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
55.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件12021年100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目績效目標自評
主管部門及代碼 實施單位 周家鎮(zhèn)
項目預算執(zhí)行情況（萬元） 預算數(shù)： 116.67 執(zhí)行數(shù)： 116.67
其中：財政撥款 116.67 其中：財政撥款 116.67
其他資金 其他資金
年度總體目標完成情況 預期目標 目標實際完成情況
及時清理全鎮(zhèn)垃圾，包括運輸處理和場鎮(zhèn)保潔工作 每天按時按質(zhì)對全鎮(zhèn)垃圾的清理和運輸
年度績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值 實際完成指標值
完成指標 數(shù)量指標 及時清理全鎮(zhèn)垃圾，包括運輸處理和場鎮(zhèn)保潔工作 每天按時按質(zhì)對全鎮(zhèn)垃圾的清理和運輸 每天按時按質(zhì)對全鎮(zhèn)垃圾的清理和運輸
質(zhì)量指標 驗收合格率100% 驗收合格率100% 驗收合格率100%
時效指標 2021年12月前完成 2021年12月前完成 已完成
成本指標 116.67萬元 116.67萬元 116.67萬元
效益指標 經(jīng)濟效益 指標 每天及時按質(zhì)完成對全鎮(zhèn)的垃圾的運輸和處理。
社會效益 指標 為鄉(xiāng)村振興奠定好基礎
生態(tài)效益 指標
可持續(xù)影響指標
滿意度指標 滿意度指標 落實了為人民服務的精神。提高了人民群眾的幸福感。
附件2
大竹縣周家鎮(zhèn)人民政府2021年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成：周家鎮(zhèn)人民政府為大竹縣人民政府管轄的一級政府，為一級預算單位屬財政全額撥款行政單位，鎮(zhèn)下屬二級預算單位6個，其中行政單位4個，其他事業(yè)單位2個。
（二）機構(gòu)職能：貫徹黨的路線方針政策，承擔各項財政收支管理責任，監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出，加強社會管理、提供好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委政府的決定和命令。
（三）人員概況：機關和事業(yè)編制共99人，其中行政編制44人，實有在職人員33人；機關工勤編制4人，實有2人；事業(yè)編制 51人，實有在職人員42人；退休職工58人；遺屬17人，公益崗位12 人，黨政領導班子成員11 人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。2021年我鎮(zhèn)財政撥款收入總額為2087.88萬元，當年一般公共預算財政撥款收入2079.88萬元，政府性基金預算財政撥款收入8.00萬元。其中：一般公共服務支出696.09萬元，文化體育與傳媒支出44.54萬元，社會保障和就業(yè)支出208.60萬元，衛(wèi)生健康支出79.45萬元，節(jié)能環(huán)保支出174035萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.10萬元，農(nóng)林水支出684.58萬元，交通運輸支出24.34萬元，住房保障支出57.35萬元，災害防治及應急管理支出15.20萬元，其他支出53.00萬元。
（二）部門財政資金支出情況。2021年我鎮(zhèn)財政撥款支出總額為2097.60萬元，其中：基本支出1490.27萬元，項目支出607.33萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
周家鎮(zhèn)人民政府部門預算安排支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展相關工作。
基本支出，是用于保障周家鎮(zhèn)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障周家鎮(zhèn)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
（二）結(jié)果應用情況。
2021年部門預算共計2087.88萬元，通過對機關厲行節(jié)約，以制度管人的方式，保證了機關的正常運轉(zhuǎn)，加強對日常辦公用品管理。日常辦公用品采取統(tǒng)一采購方式，禁止亂采購的現(xiàn)象，各辦公室在領用辦公用品在后勤管理人員處統(tǒng)一領取，視工作任務需要，本著節(jié)儉使用的原則領取。加強公務接待費用管理。堅持務實、節(jié)儉、有利公務的原則，不搞超標準接待。嚴禁利用公款大吃大喝、大搞宴請，嚴格控制接待標準和陪餐人數(shù)，降低接待費用。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
2021年，我鎮(zhèn)以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設，做到事前評審、事中監(jiān)控、事后跟蹤問效，從而提升自評質(zhì)量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標；二是加強績效跟蹤監(jiān)控，注重過程；三是全面開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告；四是強化評價結(jié)果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。
（二）存在問題。
預算編制工作有待進一步細化。預算執(zhí)行力度還要進一步加強，預算編制不夠細化，資金不能精準預算，預算與實際支出不夠合理。
因單位全額編制少導致經(jīng)費不足。日常公用經(jīng)費不足，辦公經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。
內(nèi)部控制制度不健全，加強內(nèi)控制度，強化執(zhí)行力度。
（三）改進建議。
（1）細化預算編制工作，嚴格按照預算編制的相關制度和要求做好預算的編制，進一步加強預算管理意識；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
（2）建立健全財務管理制度及內(nèi)部控制制度，積極探索在新形勢下財政支出改革的特點，不斷更新管理思路，在規(guī)范財政收支和控制經(jīng)費增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。嚴格財務審核，在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表