2021年度
大竹縣四合鎮(zhèn)人民政府
部門決算
目錄
公開時(shí)間：2022年9月9日
第一部分單位概況
一、職能簡介
二、2021年重點(diǎn)工作完成情況
第二部分2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
一、部門（單位）概況
二、部門財(cái)政資金收支情況
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
第五部分附表
第一部分單位概況
一、職能簡介
四合鎮(zhèn)政府的基本職能是：執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施；開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作；加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督、管理和農(nóng)村“三資”管理。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)監(jiān)督、管理及增值保值責(zé)任；指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治；制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、2021年重點(diǎn)工作完成情況
（一）嚴(yán)防死守，疫情防控成效顯著。一是以最高效的執(zhí)行力抓防控。鎮(zhèn)村組織召開會(huì)議15次部署涉疫高危人員摸排穩(wěn)控工作，鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部49人、村組干部130人全部到崗到位落實(shí)24小時(shí)值班制度、嚴(yán)陣以待。二是以最細(xì)的方法舉措抓防控。全鎮(zhèn)嚴(yán)密排查外地返鄉(xiāng)人員4325人，其中，成都方向返鄉(xiāng)人員557人，重慶方向返鄉(xiāng)人員663人，排查穩(wěn)控涉疫高危人員10人，體檢505人，張貼公告13個(gè)，設(shè)置疫情勸導(dǎo)點(diǎn)12個(gè)，黨員勸導(dǎo)崗10個(gè)，廣播宣傳覆蓋約15000人。四合鎮(zhèn)未出現(xiàn)一例確診或疑似病例。
（二）凝心聚力，脫貧成果鞏固有力。2021年以來，四合鎮(zhèn)全力以赴鞏固提升脫貧成效，900戶建檔立卡貧困戶“一超六有”全部達(dá)到2021年脫貧標(biāo)準(zhǔn)。一是開展“回頭看”核查專項(xiàng)行動(dòng)，查出各類問題130條，通過立行立改全部整改到位；二是開展“回頭幫”補(bǔ)短專項(xiàng)行動(dòng)，制定詳實(shí)回頭幫補(bǔ)短專項(xiàng)行動(dòng)方案，成立回頭幫補(bǔ)短專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，著重針對(duì)5戶邊緣戶和8戶重點(diǎn)監(jiān)測戶，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)開展專項(xiàng)補(bǔ)短工作。
（三）真抓實(shí)干，基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善。今年來，我鎮(zhèn)硬化道路7公里，道路加寬5公里，切實(shí)解決群眾的出行難問題，改善群眾生產(chǎn)生活條件；新安裝太陽能路燈45盞，新建簡易化糞池10口，場鎮(zhèn)新建公廁1座，全鎮(zhèn)新建垃圾池2個(gè)，廢棄口罩回收點(diǎn)10個(gè)，垃圾桶40個(gè)，建立了鎮(zhèn)村垃圾“戶集村收鄉(xiāng)運(yùn)輸”處理模式，全鎮(zhèn)垃圾集中運(yùn)輸?shù)洁徦h垃圾填埋場處理；打造村級(jí)農(nóng)家書屋3個(gè)，為群眾享受文化生活提供便利。
（四）穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展初見成效。注冊成立了“四合鎮(zhèn)果業(yè)協(xié)會(huì)”、“野農(nóng)康”商標(biāo)，血橙實(shí)行統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一銷售，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷上海、廣東、重慶等地，促進(jìn)農(nóng)民增收200余萬元；大力提高“黑加白”系列農(nóng)產(chǎn)品，全鎮(zhèn)黑色農(nóng)產(chǎn)品種植規(guī)模達(dá)3500畝，規(guī)模種植白玉米、白花生等新品種300畝；發(fā)展種植官溪蜜柚150畝，種植中藥材規(guī)模達(dá)550余畝，種植優(yōu)質(zhì)南瓜300畝、紫薯200畝，養(yǎng)殖秀山土雞12000只；全鎮(zhèn)新發(fā)展水果專業(yè)合作社1個(gè)，新發(fā)展家庭1個(gè)，引領(lǐng)全鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（五）繼往開來，自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。始終堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想的指導(dǎo)地位，扎實(shí)開展“黨史學(xué)習(xí)”專題教育，“習(xí)近平七一建黨100周年”重要講話精神學(xué)習(xí)專題會(huì)，加強(qiáng)全體機(jī)關(guān)干部職工黨性修養(yǎng)，牢固樹立“抓好黨建是最大政績”理念，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，樹立為民服務(wù)的絕對(duì)意識(shí)，堅(jiān)持“兩個(gè)優(yōu)先、兩個(gè)不用”原則，選優(yōu)配強(qiáng)村“兩委”班子，機(jī)關(guān)干部職工樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，認(rèn)真履行意識(shí)形態(tài)工作職責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)自身能力建設(shè)。
第二部分2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1197.36萬元，支出總計(jì)1391.42萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入增加22.24萬元，增加1.90%，主要變動(dòng)原因是新招聘12人，財(cái)政撥款收入增加。支出總計(jì)增加294.09萬元，增加26.80%。主要變動(dòng)原因是人員增加，財(cái)政撥款支出增加。
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計(jì)1197.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1197.36萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政收入45.74萬元，占3.04%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計(jì)1391.42萬元，其中：基本支出697.10萬元，占50%；項(xiàng)目支出694.32萬元，占50%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1197.36萬元，支出總計(jì)1391.42萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入增加22.24萬元，主要變動(dòng)原因是人員增加財(cái)政撥款收入增加。支出總計(jì)增加294.09萬元，增加26.80%。主要變動(dòng)原因是人員增加財(cái)政撥款支出增加。
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1391.42萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加294.09萬元，增加26.80%。主要變動(dòng)原因是財(cái)政撥款增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1391.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（201類）支出380.21萬元，占27%；外交（202類）支出0萬元，占0%；國防（203類）支出0萬元，占0%；公共安全（204類）支出0萬元，占0%；教育支出（205類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（206類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（207類）支出41.20萬元，占3%；社會(huì)保障和就業(yè)（208類）支出128.43萬元，占9%；衛(wèi)生健康（210類）支出53.16萬元，占4%；節(jié)能環(huán)保（211類）支出65.81萬元，占5%；城鄉(xiāng)社區(qū)（212類）支出61.73萬元，占5%；農(nóng)林水（213類）支出534.25萬元，占38%；交通運(yùn)輸（214類）支出6.84萬元，占1%；資源勘探工業(yè)信息（215類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（216類）支出0萬元，占0%；金融（217類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（219類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（220類）支出0萬元，占0%；住房保障（221類）支出32.79萬元，占2%；糧油物資儲(chǔ)備（222類）支出0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算（223類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（224類）支出0.76萬元，占0%；其他支出（229類）70萬元，占5%；債務(wù)還本（231類）；支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（232類）支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用（233類）支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排（234類）支出16.24萬元，占1%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1345.68萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（201類）人大事務(wù)（01款）其他人大事務(wù)99項(xiàng)）支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）支出決算為293.40萬元，完成預(yù)算100%。
3.一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）一般行政管理事務(wù)（02項(xiàng)）：支出決算為3.2萬元，完成預(yù)算100%。
4.一般公共服務(wù)（201類）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（99項(xiàng)）：支出決算為12萬元，完成預(yù)算100%。
5.一般公共服務(wù)（201類）財(cái)政事務(wù)（06款）事業(yè)運(yùn)行（50項(xiàng)）：支出決算為34.39萬元，完成預(yù)算100%。
6.一般公共服務(wù)（201類）財(cái)政事務(wù)（06款）其他財(cái)政事務(wù)支出（99項(xiàng)）：支出決算為3.5萬元，完成預(yù)算100%。
7.一般公共服務(wù)（201類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11款）一般行政管理事務(wù)（02項(xiàng)）：支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。
8.一般公共服務(wù)（201類）群眾團(tuán)體事務(wù)（29款）一般行政管理事務(wù)支出（02項(xiàng)）：支出決算為1.91萬元，完成預(yù)算100%。
9.一般公共服務(wù)（201類）群眾團(tuán)體事務(wù)（29款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99項(xiàng)）：支出決算為6.5萬元，完成預(yù)算100%。
10.一般公共服務(wù)（201類）組織事務(wù)（32款）其他組織事務(wù)支出（99項(xiàng)）：支出決算為15.91萬元，完成預(yù)算100%。
11.一般公共服務(wù)（201類）宣傳事務(wù)（33款）其他宣傳事務(wù)支出（99項(xiàng)）：支出決算為1.4萬元，完成預(yù)算100%。
12.文化體育與傳媒（207類）文化（01款）群眾文化（09項(xiàng)）：支出決算為33.40萬元，完成預(yù)算100%。
13.文化體育與傳媒（207類）文化（01款）其他文化和旅游支出（99項(xiàng)）：支出決算為7.8萬元，完成預(yù)算100%。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）：支出決算為43.72萬元，完成預(yù)算100%。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06項(xiàng)）：支出決算為7.71萬元，完成預(yù)算100%。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99項(xiàng)）：支出決算為18.13萬元，完成預(yù)算100%。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）就業(yè)補(bǔ)助（07款）公益性崗位補(bǔ)貼（05項(xiàng)）：支出決算為28.75萬元，完成預(yù)算100%。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）撫恤（08款）死亡撫恤（01項(xiàng)）：支出決算為26.77萬元，完成預(yù)算100%。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）最低生活保障（19款）農(nóng)村最低生活保障金（02項(xiàng)）：支出決算為1.2萬元，完成預(yù)算100%。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99項(xiàng)）：支出決算為2.16萬元，完成預(yù)算100%。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（99項(xiàng)）：支出決算為4.2萬元，完成預(yù)算100%。
22.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）計(jì)劃生育事務(wù)（07款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出（16項(xiàng)）：支出決算為15.12萬元，完成預(yù)算100%。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療支出（01項(xiàng)）：支出決算為8.98萬元，完成預(yù)算100%。
24.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（02項(xiàng)）：支出決算為10.64萬元，完成預(yù)算100%。
25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出（03項(xiàng)）：支出決算為9.94萬元，完成預(yù)算100%
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）其他衛(wèi)生健康（99款）其他衛(wèi)生健康支出（99項(xiàng)）：支出決算為4.27萬元，完成預(yù)算100%。
27.節(jié)能環(huán)保（211類）污染防治（03款）水體支出（02項(xiàng)）：支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%。
28.節(jié)能環(huán)保（211類）污染防治（03款）其他污染防治支出（99項(xiàng)）：支出決算為21.08萬元，完成預(yù)算100%。
29.節(jié)能環(huán)保（211類）自然生態(tài)保護(hù)（04款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出（02項(xiàng)）：支出決算為27.98萬元，完成預(yù)算100%。
30.節(jié)能環(huán)保（211類）天然林保護(hù)（05款）其他天然林保護(hù)支出（99項(xiàng)）：支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算100%。
31.節(jié)能環(huán)保（211類）其他節(jié)能環(huán)保（99款）其他節(jié)能環(huán)保支出（99項(xiàng)）：支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。
32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99項(xiàng)）：支出決算為40.15萬元，完成預(yù)算100%。
33.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01項(xiàng)）：支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。
34.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（99款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99項(xiàng)）：支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算100%。
35.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)（01款）事業(yè)運(yùn)行（04項(xiàng)）：支出決算為112.71萬元，完成預(yù)算100%。
36.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)（01款）病蟲害控制（08項(xiàng)）：支出決算為0.40萬元，完成預(yù)算100%。
37.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)（01款）農(nóng)村道路建設(shè)（42項(xiàng)）：支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。
38.農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）一般行政管理事務(wù)支出（02項(xiàng)）：支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%。
39.農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（04項(xiàng)）：支出決算為2.72萬元，完成預(yù)算100%。
40.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出（01項(xiàng)）：支出決算為101.43萬元，完成預(yù)算100%。
41.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出（05項(xiàng)）：支出決算為181.85萬元，完成預(yù)算100%。
42.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助支出（07項(xiàng)）：支出決算為32萬元，完成預(yù)算100%。
43.交通運(yùn)輸支出（214類）公路水路運(yùn)輸支出（01款）其他公路水路運(yùn)輸支出（99項(xiàng)）：支出決算為6.84萬元，完成預(yù)算100%。
44.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）：支出決算為32.79萬元，完成預(yù)算100%。
44.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（99款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（99項(xiàng)）：支出決算為0.76萬元，完成預(yù)算100%。
45.其他支出（229類）其他支出（99款）其他支出（99項(xiàng)）：支出決算為60萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出697.10萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)548.18萬元，主要包括：基本工資199.46萬元、津貼補(bǔ)貼46.85萬元、獎(jiǎng)金41.46萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資52.68萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)43.72萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)7.71萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.63萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.94萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬元、住房公積金32.79萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出12.91萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、退職（役）費(fèi)0萬元、撫恤金26.77萬元、生活補(bǔ)助47.08萬元、救濟(jì)費(fèi)1.20萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.69萬元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.29萬元等。
公用經(jīng)費(fèi)148.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)53.58萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0.37萬元、郵電費(fèi)0.82萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)17.50萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)1.03萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)18.20萬元、專用材料費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)17.29萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.32萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.85萬元、福利費(fèi)6.42萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)13.74萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出21.80萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為18.20萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是公務(wù)接待減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算18.20萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出18.20萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2020年持平，其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出18.20萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待360批次，2480人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出20萬元，具體內(nèi)容包括：具體內(nèi)容包括本單位各項(xiàng)工作的檢查驗(yàn)收。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出45.74萬元。占本年支出合計(jì)的100%，其中：本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)45.74萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，行政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出148.92萬元，比2020年減少18.67萬元，增長11.14%。主要原因是壓縮行政機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。
2021年，四合鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2021年12月31日，四合鎮(zhèn)政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出開展績效自評(píng)，整體支出績效評(píng)價(jià)總分值為90分，從評(píng)價(jià)情況來看今年整體績效一般，主要存在：1.預(yù)算經(jīng)費(fèi)較少，難以滿足鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出的需求。一方面實(shí)行基數(shù)加增長的方法進(jìn)行總體規(guī)范控制，另一方面對(duì)新增預(yù)算進(jìn)行細(xì)化，部門沒有任何調(diào)劑和平衡手段，導(dǎo)致一些財(cái)政支出一直得不到應(yīng)有的保障，建議財(cái)政增加投入，統(tǒng)籌解決問題。2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部人員工資較低，人手少工作繁重，一人身兼多職為常態(tài)，工作量大綜合性較強(qiáng)，加大了基層工作人員的工作壓力和積極性。3.對(duì)績效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作認(rèn)識(shí)不夠，工作開展形成了一定阻力。
（五）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2021年度部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（201類）人大事務(wù)（01款）其他人大事務(wù)（99項(xiàng)）：指反映上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。
10.一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
11.一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）其他事務(wù)辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99項(xiàng)）：指反映上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出。
12.一般公共服務(wù)（201類）財(cái)政事務(wù)（06款）行政事業(yè)運(yùn)行（50項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13.一般公共服務(wù)（201類）財(cái)政事務(wù)（06款）其他財(cái)政事務(wù)支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
14.一般公共服務(wù)（201類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11款）一般行政管理事務(wù)支出（02項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
15.一般公共服務(wù)（201類）群眾團(tuán)體事務(wù)（29款）一般行政管理事務(wù)支出（02項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
16.一般公共服務(wù)（201類）群眾團(tuán)體事務(wù)（29款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
17.一般公共服務(wù)（201類）組織事務(wù)（32款）其他組織事務(wù)支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
18.一般公共服務(wù)（201類）宣傳事務(wù)（33款）其他宣傳事務(wù)支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。
19.文化體育與傳媒（207類）文化（01款）群眾文化支出（09項(xiàng)）：指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）群眾藝術(shù)館支出等。
20.文化體育與傳媒（207類）文化（01款）其他文化支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99項(xiàng)）：指反映除上述以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）就業(yè)補(bǔ)助（07款）公益性崗位補(bǔ)貼（05項(xiàng)）：指反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。
25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）撫恤（08款）死亡撫恤（01項(xiàng)）：指反映用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期優(yōu)恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）最低生活保障（19款）農(nóng)村最低生活保障金（02項(xiàng)）：指反映農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。
27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（99款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
28.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
29.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）計(jì)劃生育事務(wù)（07款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出（16項(xiàng)）：指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。
30.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療支出（01項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
31.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（02項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
32.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出（03項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
33.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210類）其他衛(wèi)生健康（99款）其他衛(wèi)生健康支出（99項(xiàng)）：指反映除上述以外的用于其他衛(wèi)生健康支出。
34.節(jié)能環(huán)保（211類）污染防治（03款）水體支出（02項(xiàng)）：指反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
35.節(jié)能環(huán)保（211類）污染防治（03款）其他污染防治（99項(xiàng)）：指反映除上述以外的用于其他污染防治支出。
36.節(jié)能環(huán)保（211類）自然生態(tài)保護(hù)（04款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（02項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源的監(jiān)測和保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣傳、試點(diǎn)示范等。
37.節(jié)能環(huán)保（211類）天然林保護(hù)（05款）其他天然林保護(hù)（99項(xiàng)）：指反映除上述以外的其他天然林保護(hù)的支出。
38.節(jié)能環(huán)保（211類）其他節(jié)能環(huán)保（99款）其他天然其他節(jié)能環(huán)保（99項(xiàng)）：指反映除上述以外的其他節(jié)能環(huán)保的支出。
39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99項(xiàng)）：指反映除上述以外的其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的支出。
40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
41.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（99款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
42.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)（01款）事業(yè)運(yùn)行（04項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
43.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)（01款）病蟲害控制支出（08項(xiàng)）：指反映病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、監(jiān)測等方面支出。
44.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)（01款）農(nóng)村道路建設(shè)支出（42項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村道路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)等方面支出。
45.農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）一般行政管理事務(wù)支出（02項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）為單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
46.農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（04項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面支出。
47.農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）其他扶貧支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
48.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出（01項(xiàng)）：指反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。
49.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出（05項(xiàng)）：指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建設(shè)縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
50.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)支出（07項(xiàng)）：指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村改革示范點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。
51.交通運(yùn)輸支出（214類）公路水路運(yùn)輸支出（01款）其他公路水路運(yùn)輸支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。
52.住房保障（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
53.其他支出（229類）其他支出（99款）其他支出（99項(xiàng)）：指反映上述以外其他不能劃分到具體功能科目中支出項(xiàng)目。
54.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
55.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
56.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
57.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
58.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
四合鎮(zhèn)人民政府2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）機(jī)構(gòu)組成。
四合鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位11個(gè)，其中行政單位7個(gè)，事業(yè)單位4個(gè)。分別是四合鎮(zhèn)辦公室（依法治理辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、統(tǒng)計(jì)工作站）、社會(huì)事務(wù)辦公室（生態(tài)環(huán)境辦公室）、財(cái)政所、社會(huì)治安綜合治理中心（應(yīng)急管理辦公室），便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心（宣傳文化服務(wù)中心）。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
四合鎮(zhèn)政府的基本職能：貫徹黨的路線、方針、政策，承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出，加強(qiáng)社會(huì)管理、提供好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動(dòng)政治文明、精神文明、物質(zhì)文明協(xié)調(diào)發(fā)展，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委政府的決定和命令。
（三）人員概況。
截至2021年12月31日，四合鎮(zhèn)經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為56人（其中行政編制25人，事業(yè)編制31人），實(shí)有行政人員21人，事業(yè)人員27人。
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
四合鎮(zhèn)政府為全額撥款單位，2021年初預(yù)算收入為1197.35萬元，年末調(diào)整決算收入1603.38萬元，其中全年人員經(jīng)費(fèi)為548.18萬元；公用經(jīng)費(fèi)為148.92萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為694.32萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2021年初預(yù)算支出為1391.42萬元，年末調(diào)整決算支出1391.42萬元，其中全年人員經(jīng)費(fèi)為548.18萬元；公用經(jīng)費(fèi)為148.92萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為694.32萬元。
（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理。
包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、支出控制、及時(shí)處置、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況、資金結(jié)余率（低效無效率）和違規(guī)記錄等情況。
我單位預(yù)算編制嚴(yán)格按照縣級(jí)部門預(yù)算編制的通知和有關(guān)要求，準(zhǔn)確編制并根據(jù)規(guī)定及時(shí)向政府、人大提交預(yù)算方案，同時(shí)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)向社會(huì)公開。
績效目標(biāo)方面我們根據(jù)相關(guān)性、效率性、效益性、公平性、可持續(xù)性的原則編制績效目標(biāo)，對(duì)重點(diǎn)的項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行了量化和明確。
我單位不涉及轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目編制的情況。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
資產(chǎn)管理方面：資產(chǎn)落實(shí)專人管理、登記，及時(shí)在財(cái)政資產(chǎn)管理平臺(tái)進(jìn)行更新數(shù)據(jù)確保資產(chǎn)賬卡相符、賬賬相符、賬實(shí)相符，截至目前，未出現(xiàn)國有資產(chǎn)被他人占用、流失、違規(guī)處置的現(xiàn)象；
依法接受財(cái)政的監(jiān)督對(duì)出現(xiàn)的問題在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)整改，形成完整的整改報(bào)告，并以此為例、舉一反三、自查自糾將問題制止在搖籃中。
我單位無收入來源；政府采購年初無預(yù)算。
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
四合鎮(zhèn)政府2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)總分值為90分，詳見附表。
（二）存在問題。
1.預(yù)算經(jīng)費(fèi)較少，難以滿足鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出的需求。一方面實(shí)行基數(shù)加增長的方法進(jìn)行總體規(guī)范控制，另一方面對(duì)新增預(yù)算進(jìn)行細(xì)化，部門沒有任何調(diào)劑和平衡手段，導(dǎo)致一些財(cái)政支出一直得不到應(yīng)有的保障，建議財(cái)政增加投入，統(tǒng)籌解決問題。
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部人員工資較低，人手少工作繁重，一人身兼多職為常態(tài)，工作量大綜合性較強(qiáng)，加大了基層工作人員的工作壓力和積極性。
3.對(duì)績效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作認(rèn)識(shí)不夠，工作開展形成了一定阻力。
（三）改進(jìn)建議。
堅(jiān)持把績效評(píng)價(jià)理念貫穿管理全過程，在今后的工作中加強(qiáng)對(duì)績效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí)，用績效評(píng)價(jià)的各種方法考核工作每個(gè)細(xì)節(jié)、每個(gè)指標(biāo)，我們將進(jìn)一步提高工作效率將工作開展在前克服人手少的問題，把有限的資金用在刀刃上，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展更好地服務(wù)。
五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表