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目錄
公開時(shí)間：2022年9月9日
第一部分單位概況3
一、職能簡(jiǎn)介3
二、2021年重點(diǎn)工作完成情況3
第二部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明4
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明4
二、收入決算情況說(shuō)明4
三、支出決算情況說(shuō)明5
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明6
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明6
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明14
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明15
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明16
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明16
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明16
第三部分名詞解釋18
第四部分附件26
第五部分附表30
一、收入支出決算總表30
二、收入決算表30
三、支出決算表30
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表30
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表30
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表30
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表30
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表30
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表30
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表30
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表30
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表30
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表30
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表30
第一部分單位概況
一、職能簡(jiǎn)介
天城鎮(zhèn)政府的基本職能：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、2021年重點(diǎn)工作完成情況
1、加快對(duì)各村鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的建設(shè)，突出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。突出轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效。充分利用各種政策支持，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
2、發(fā)展科教文衛(wèi)、廣電體育事業(yè)、計(jì)生工作；加強(qiáng)民政、社會(huì)保障福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。強(qiáng)化鄉(xiāng)財(cái)政的監(jiān)督職能，加強(qiáng)運(yùn)維資金、一事一議、項(xiàng)目資金和農(nóng)村“三資”監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)保值增值，推進(jìn)村級(jí)一事一議項(xiàng)目有序推進(jìn)，加快農(nóng)村道路建設(shè)。
3、完善鄉(xiāng)場(chǎng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善場(chǎng)鎮(zhèn)的周邊環(huán)境。
第二部分2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)795.85萬(wàn)元，支出總計(jì)905.37萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計(jì)增加42.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.66%、支出總計(jì)減少46.06萬(wàn)元，減少4.84%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)795.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入795.85萬(wàn)元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計(jì)905.37萬(wàn)元，其中：基本支出436.56萬(wàn)元，占48.22%；項(xiàng)目支出468.81萬(wàn)元，占51.78%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)795.85萬(wàn)元，支出總計(jì)905.37萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計(jì)增加42.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.66%、支出總計(jì)減少46.06萬(wàn)元，減少4.84%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出902.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.65%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少33.2萬(wàn)元，下降3.55%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出902.19萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（201類）支出347.33萬(wàn)元，占38.50%；文化旅游體育與傳媒（207類）支出7.24萬(wàn)元，占0.80%；社會(huì)保障和就業(yè)（208類）支出65.6萬(wàn)元，占7.27%；衛(wèi)生健康（210類）支出25.51萬(wàn)元，占2.83%；節(jié)能環(huán)保（211類）支出40.29萬(wàn)元，占4.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)（212類）支出21.74萬(wàn)元，占2.41%；農(nóng)林水（213類）支出367.93萬(wàn)元，占40.78%；交通運(yùn)輸（214類）支出5.4萬(wàn)元，占0.60%；住房保障（221類）支出19.72萬(wàn)元，占2.19%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（224類）支出1.43萬(wàn)元，占0.16%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為902.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（201類）人大事務(wù)（01款）其他人大事務(wù)支出（99項(xiàng)）：支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2.一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）：支出決算為272.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）信訪事務(wù)（08項(xiàng)）：支出決算為21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99項(xiàng)）：支出決算為13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5.一般公共服務(wù)（201類）財(cái)政事務(wù)（06款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）：支出決算為8.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
6.一般公共服務(wù)（201類）財(cái)政事務(wù)（06款）事業(yè)運(yùn)行（50項(xiàng)）：支出決算為13.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
7.一般公共服務(wù)（201類）財(cái)政事務(wù)（06款）其他財(cái)政事務(wù)支出（99項(xiàng)）：支出決算為2.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
8.一般公共服務(wù)（201類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11款）一般行政管理事務(wù)（02項(xiàng)）：支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
9.一般公共服務(wù)（201類）群眾團(tuán)體事務(wù)（29款）一般行政管理事務(wù)（02項(xiàng)）：支出決算為1.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
10.一般公共服務(wù)（201類）群眾團(tuán)體事務(wù)（29款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99項(xiàng)）：支出決算為6.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
11.一般公共服務(wù)（201類）組織事務(wù)（32款）其他組織事務(wù)支出（99項(xiàng)）：支出決算為1.30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
12.一般公共服務(wù)（201類）宣傳事務(wù)（33款）其他宣傳事務(wù)支出（99項(xiàng)）：支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
13.文化旅游體育與傳媒支出（207類）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99項(xiàng)）：支出決算為7.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）：支出決算為26.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99項(xiàng)）：支出決算為12.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）就業(yè)補(bǔ)助（07款）公益性崗位補(bǔ)貼（05項(xiàng)）：支出決算為20.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）撫恤（08款）死亡撫恤（01項(xiàng)）：支出決算為4.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是存在上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）最低生活保障（19款）農(nóng)村最低生活保障金支出（02項(xiàng)）：支出決算為0.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99項(xiàng)）：支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
20.衛(wèi)生健康支出（210類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03款） 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（99項(xiàng)）：支出決算為3.70萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
21.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項(xiàng)）：支出決算為7.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
22.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項(xiàng)）：支出決算為4.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
23.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03項(xiàng)）：支出決算為4.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
24.衛(wèi)生健康支出（210類）其他衛(wèi)生健康支出（99款）其他衛(wèi)生健康支出（99項(xiàng)）：支出決算為5.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
25.節(jié)能環(huán)保支出（211類）污染防治（03款）水體（02項(xiàng)）：支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
26.節(jié)能環(huán)保支出（211類）污染防治（03款）其他污染防治支出（99項(xiàng)）：支出決算為13.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
27.節(jié)能環(huán)保支出（211類）自然生態(tài)保護(hù)（04款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（02項(xiàng)）：支出決算為15.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
28.節(jié)能環(huán)保支出（211類）天然林保護(hù)（05款）其他天然林保護(hù)支出（99項(xiàng)）：支出決算為0.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99項(xiàng)）：支出決算為19.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01項(xiàng)）：支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
31.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）事業(yè)運(yùn)行（04項(xiàng)）：支出決算為61.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
32.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）病蟲害控制（08項(xiàng)）：支出決算為0.30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
33.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）農(nóng)村道路建設(shè)（42項(xiàng)）：支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
34.農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）一般行政管理事務(wù)（02項(xiàng)）：支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
35.農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）其他扶貧支出（99項(xiàng)）：支出決算為89.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
36.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（01項(xiàng)）：支出決算為30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
37.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出（05項(xiàng)）：支出決算為137.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
38.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助支出（07項(xiàng)）：支出決算為24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
39.農(nóng)林水支出（213類）其他農(nóng)林水支出（99款）其他農(nóng)林水支出（99項(xiàng)）：支出決算為7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
40.交通運(yùn)輸支出（214類）公路水路運(yùn)輸（01款）其他公路水路運(yùn)輸支出（99項(xiàng)）：支出決算為5.40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
41.住房保障（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）：支出決算為19.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
42.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（99款）其他自然災(zāi)害防治支出（99項(xiàng)）：支出決算為1.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出436.56萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)321萬(wàn)元，主要包括：基本工資107.43萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼51.52萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.33萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)8.20萬(wàn)元、績(jī)效工資23.34萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.29萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.76萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.55萬(wàn)元、住房公積金19.72萬(wàn)元、其他工資福利支出44.28萬(wàn)元、撫恤金4.46萬(wàn)元、生活補(bǔ)助13.18萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0.84萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.08萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)115.56萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)19.45萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.29萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.07萬(wàn)元、電費(fèi)4.83萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.75萬(wàn)元、差旅費(fèi)31.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.53萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.13萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)7.77萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.18萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.72萬(wàn)元、福利費(fèi)3.25萬(wàn)元、其他交通費(fèi)13.78萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.31萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.77萬(wàn)元，完成預(yù)算96.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.77萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用0輛。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.77萬(wàn)元，完成預(yù)算96.64%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.37%。主要原因是防返脫貧攻堅(jiān)方面檢查增多。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出7.77萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待249批次，1544人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出7.77萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)各項(xiàng)檢查等。
外事接待支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3.18萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，天城鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.56萬(wàn)元，比2020年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.07%。主要原因是人員增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年，天城鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，天城鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)0項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總分值為104分，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看今年整體績(jī)效一般，主要存在：1.預(yù)算經(jīng)費(fèi)較少，難以滿足鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出的需求。一方面實(shí)行基數(shù)加增長(zhǎng)的方法進(jìn)行總體規(guī)范控制，另一方面對(duì)新增預(yù)算進(jìn)行細(xì)化，部門沒有任何調(diào)劑和平衡手段，導(dǎo)致一些財(cái)政支出一直得不到應(yīng)有的保障，建議財(cái)政增加投入，統(tǒng)籌解決問題。2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部人員工資較低，人手少工作繁重，一人身兼多職為常態(tài)，工作量大綜合性較強(qiáng)，加大了基層工作人員的工作壓力和積極性。3.對(duì)績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作認(rèn)識(shí)不夠，工作開展形成了一定阻力。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（201類）人大事務(wù)（01款）其他人大事務(wù)支出（99項(xiàng)）：反映各級(jí)人大開展監(jiān)督工作的支出。
4.一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5.一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）信訪事務(wù)（08項(xiàng)）：反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。
6.一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
7.一般公共服務(wù)（201類）財(cái)政事務(wù)（06款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（201類）財(cái)政事務(wù)（06款）事業(yè)運(yùn)行（50項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
9.一般公共服務(wù)（201類）財(cái)政事務(wù)（06款）其他財(cái)政事務(wù)支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
10.一般公共服務(wù)（201類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11款）一般行政管理事務(wù)（02項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.一般公共服務(wù)（201類）群眾團(tuán)體事務(wù)（29款）一般行政管理事務(wù)（02項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
12.一般公共服務(wù)（201類）群眾團(tuán)體事務(wù)（29款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
13.一般公共服務(wù)（201類）組織事務(wù)（32款）其他組織事務(wù)支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
14.一般公共服務(wù)（201類）宣傳事務(wù)（33款）其他組織事務(wù)支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。
15.文化旅游體育與傳媒支出（207類）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）就業(yè)補(bǔ)助（07款）公益性崗位補(bǔ)貼（05項(xiàng)）：指反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）撫恤（08款）死亡撫恤（01項(xiàng)）：指反映用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期優(yōu)恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）最低生活保障（19款）農(nóng)村最低生活保障金支出（02項(xiàng)）：指反映農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
22.衛(wèi)生健康支出（210類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03款） 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
23.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
26.衛(wèi)生健康支出（210類）其他衛(wèi)生健康支出（99款）其他衛(wèi)生健康支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
27.節(jié)能環(huán)保支出（211類）污染防治（03款）水體（02項(xiàng)）：指反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
28.節(jié)能環(huán)保支出（211類）污染防治（03款）其他污染防治支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于污染防治方面的支出。
29.節(jié)能環(huán)保支出（211類）自然生態(tài)保護(hù)（04款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（02項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測(cè)與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。
30.節(jié)能環(huán)保支出（211類）天然林保護(hù)（05款）其他天然林保護(hù)支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于天然林保護(hù)方面的支出。
31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
33.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）事業(yè)運(yùn)行（04項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
34.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）病蟲害控制（08項(xiàng)）：指反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。
35.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）農(nóng)村道路建設(shè)（42項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。
36.農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）一般行政管理事務(wù)（02項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
37.農(nóng)林水支出（213類）扶貧（05款）其他扶貧支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
38.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（01項(xiàng)）：指反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。
39.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出（05項(xiàng)）：指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建設(shè)縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
40.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)村綜合改革（07款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助支出（07項(xiàng)）：指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。
41.農(nóng)林水支出（213類）其他農(nóng)林水支出（99款）其他農(nóng)林水支出（99項(xiàng)）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
42.交通運(yùn)輸支出（214類）公路水路運(yùn)輸（01款）其他公路水路運(yùn)輸支出（99項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。
43.住房保障（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
44.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（99款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（99項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。
45.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
46.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
47.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
48.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
附件1
大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
天城鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位11個(gè)，其中行政單位7個(gè)，事業(yè)單位4個(gè)。分別是天城鎮(zhèn)辦公室（依法治理辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、統(tǒng)計(jì)工作站）、社會(huì)事務(wù)辦公室（生態(tài)環(huán)境辦公室）、財(cái)政所、社會(huì)治安綜合治理中心（應(yīng)急管理辦公室），便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心（宣傳文化服務(wù)中心）。
（二）機(jī)構(gòu)職能
天城鎮(zhèn)政府的基本職能：貫徹黨的路線、方針、政策，承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出，加強(qiáng)社會(huì)管理、提供好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動(dòng)政治文明、精神文明、物質(zhì)文明協(xié)調(diào)發(fā)展，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委政府的決定和命令。
（三）人員概況
截止2021年12月31日，天城鎮(zhèn)經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為37人(其中行政編制20人，事業(yè)編制17人)，實(shí)有行政人員18人，事業(yè)人員16人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況
天城鎮(zhèn)政府為全額撥款單位，2021年初預(yù)算收入為620.69萬(wàn)元，年末調(diào)整決算收入905.37萬(wàn)元，其中全年人員經(jīng)費(fèi)為321萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)為115.56萬(wàn)元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為468.81萬(wàn)元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
2021年初預(yù)算支出為620.69萬(wàn)元，年末調(diào)整決算支出905.37萬(wàn)元，其中全年人員經(jīng)費(fèi)為321萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)為115.56萬(wàn)元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為468.81萬(wàn)元。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算管理
包括部門績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、支出控制、及時(shí)處置、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況、資金結(jié)余率（低效無(wú)效率）和違規(guī)記錄等情況。
我單位預(yù)算編制嚴(yán)格按照縣級(jí)部門預(yù)算編制的通知和有關(guān)要求，準(zhǔn)確編制并根據(jù)規(guī)定及時(shí)向政府、人大提交預(yù)算方案，同時(shí)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)向社會(huì)公開。
績(jī)效目標(biāo)方面我們根據(jù)相關(guān)性、效率性、效益性、公平性、可持續(xù)性的原則編制績(jī)效目標(biāo)，對(duì)重點(diǎn)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了量化和明確。
我單位不涉及轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目編制的情況。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況
資產(chǎn)管理方面：資產(chǎn)落實(shí)專人管理、登記，及時(shí)在財(cái)政資產(chǎn)管理平臺(tái)進(jìn)行更新數(shù)據(jù)確保資產(chǎn)賬卡相符、賬賬相符、賬實(shí)相符，截止到目前為止，未出現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)被他人占用、流失、違規(guī)處置的現(xiàn)象；
依法接受財(cái)政的監(jiān)督對(duì)出現(xiàn)的問題在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)整改，形成完整的整改報(bào)告，并以此為例、舉一反三、自查自糾將問題制止在搖籃中。
我單位無(wú)收入來(lái)源；政府采購(gòu)年初無(wú)預(yù)算。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
天城鎮(zhèn)政府2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總分值為104分。
（二）存在問題
1.預(yù)算經(jīng)費(fèi)較少，難以滿足鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出的需求。一方面實(shí)行基數(shù)加增長(zhǎng)的方法進(jìn)行總體規(guī)范控制，另一方面對(duì)新增預(yù)算進(jìn)行細(xì)化，部門沒有任何調(diào)劑和平衡手段，導(dǎo)致一些財(cái)政支出一直得不到應(yīng)有的保障，建議財(cái)政增加投入，統(tǒng)籌解決問題。
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部人員工資較低，人手少工作繁重，一人身兼多職為常態(tài)，工作量大綜合性較強(qiáng)，加大了基層工作人員的工作壓力和積極性。
3.對(duì)績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作認(rèn)識(shí)不夠，工作開展形成了一定阻力。
（三）改進(jìn)建議
堅(jiān)持把績(jī)效評(píng)價(jià)理念貫穿管理全過程，在今后的工作中加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí)，用績(jī)效評(píng)價(jià)的各種方法考核工作每個(gè)細(xì)節(jié)、每個(gè)指標(biāo)，我們將進(jìn)一步提高工作效率將工作開展在前克服人手少的問題，把有限的資金用在刀刃上，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展更好地服務(wù)。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表