2021年度

大竹縣廟壩鎮(zhèn)單位決算

目錄

公開時(shí)間：2022年9月9日

第一部分 單位概況

一、職能簡(jiǎn)介

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  第一部分 單位概況

一、職能簡(jiǎn)介

貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

2021年，廟壩鎮(zhèn)在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，圍繞“1245”總體部署，擔(dān)當(dāng)實(shí)干、攻堅(jiān)克難，統(tǒng)籌疫情防控和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全鎮(zhèn)全年實(shí)現(xiàn)GDP 228568萬元，同比增長(zhǎng)7%；人均GDP達(dá)35263元，同比增長(zhǎng)0.17%；人均可支配收入23945元，同比增長(zhǎng)10%；實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資7.585億元，超額完成目標(biāo)任務(wù)。

招商引資持續(xù)發(fā)力。通過全面優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、積極拓寬招商引資領(lǐng)域、大膽創(chuàng)新招商引資方式等措施，加大投入，完成觀泉飲品、綠蓓龍草、朱氏香樟林等投資協(xié)議簽訂項(xiàng)目3個(gè)。農(nóng)旅文融合持續(xù)加強(qiáng)。緊扣發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鎮(zhèn)干部群眾腳踏實(shí)地抓發(fā)展，通過落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼、加大招商引資力度、做強(qiáng)旅游產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)“三產(chǎn)帶一產(chǎn)促二產(chǎn)”的全產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展。綠色生態(tài)果蔬業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工和以鄉(xiāng)村休閑旅游為主體的第三產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。2021年，新增優(yōu)良牧草種植面積300畝，新增蔬菜、中草藥、草莓、白茶等種植面積500余畝；華鎣山歡喜坪旅游度假區(qū)、漁人部落風(fēng)情園、萬畝桃花源、世紀(jì)牡丹園、浪漫愛情花海、大城寨、福城宮、半坡溪里等八大旅游景點(diǎn)，為廟壩鎮(zhèn)發(fā)展全域旅游打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)旅游年收入8000余萬元。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)5495.28萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少1011.58萬元，減少16%。主要變動(dòng)原因是財(cái)政撥款收入減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)3643.41萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3639.41萬元，占99.9%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4萬元，占0.1%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)4391.70萬元，其中：基本支出2013.57萬元，占46%；項(xiàng)目支出2378.13萬元，占54%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)5495.28萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1011.58萬元，減少16%。主要變動(dòng)原因是財(cái)政撥款收入減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4391.70萬元，占本年支出合計(jì)的80%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1535.12萬元，減少26%。主要變動(dòng)原因是財(cái)政撥款收入減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4391.71萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1169.62萬元，占27%；文化旅游體育與傳媒（類）支出36.71萬元，占1%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出342.66萬元，占8%；衛(wèi)生健康支出107.20萬元，占2%；節(jié)能環(huán)保支出273.20萬元，占6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.23萬元，占2%；農(nóng)林水支出2151.91萬元，49占%；交通運(yùn)輸支出32.76萬元，占1%；住房保障支出87.42萬元，占2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出90萬元，占2%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4391.71，完成預(yù)算80%。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（201）人大事務(wù)（01）其他人大事務(wù)支出（99）：支出決算10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

2. 文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）群眾文化（09）：支出決算為14.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

3. 文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出決算為22.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：支出決算為116.56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）：支出決算為7.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：支出決算為121.80萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）公益性崗位補(bǔ)貼（05）：支出決算為63.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：支出決算為23.90萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）最低生活保障（19）農(nóng)村最低生活保障金支出（02）：支出決算為2.88萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）：支出決算為6.32萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

11. 衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（99）：支出決算為12.90萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

12. 衛(wèi)生健康支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（07）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（16）：支出決算為10.77萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

13. 衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：支出決算為24.13萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

14. 衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：支出決算為5.75萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

15. 衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：支出決算為41.12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

16. 衛(wèi)生健康支出（210）其他衛(wèi)生健康支出（99）其他衛(wèi)生健康支出（99）：支出決算為12.54萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2013.57萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1512.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)501.49萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.10萬元，占75%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年一致。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用3車輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛、其他用車3輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)基本運(yùn)行、下村等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9.10萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.83萬元，下降8%。主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出9.10萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待433批次，2319人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出9.10萬元，具體內(nèi)容包括：主要用于脫貧攻堅(jiān)、安全社區(qū)、黨建工作、計(jì)生工作、財(cái)政工作等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出4萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廟壩鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出206.03萬元，比2020年減少96.96萬元，下降32%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并后機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，廟壩鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，廟壩鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車3輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)0項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看本部門績(jī)效目標(biāo)制定要素完整，年初預(yù)算編制科學(xué)準(zhǔn)確，指標(biāo)細(xì)化量化，實(shí)際完成基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2021年度部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（注：有兩個(gè)及以上100萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目的，需分別開展績(jī)效目標(biāo)自評(píng)并填寫附表）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

2010301行政運(yùn)行是指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2010302一般行政管理事務(wù)是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

2010507專項(xiàng)普查活動(dòng)是反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

2010601行政運(yùn)行是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2010699其他財(cái)政事務(wù)支出反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)支出。

2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

2013299其他組織事務(wù)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

9.文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

2070199其他文化支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

2070499其他新聞出版廣播影視支出是反映除上述項(xiàng)目以外用于新聞出版廣播影視方面的支出。

2079999其他文化體育與傳媒支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

2080705公益性崗位補(bǔ)貼是反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。

2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出是反映除上述項(xiàng)目以外用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

2080705公益性崗位支出是反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。

2080801死亡撫恤支出是反映用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

2080999其他退役安置支出是反映反映除上述項(xiàng)目以外用于退役安置方面的支出。

2082102農(nóng)村五保供養(yǎng)支出是反映農(nóng)村五保供養(yǎng)支出。

2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)是反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生是反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出是反映除上述項(xiàng)目以外用于其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

13.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

2130104事業(yè)運(yùn)行是反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)是反映對(duì)農(nóng)民專業(yè)合作組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開展基地建設(shè)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等單面的補(bǔ)助支出。

2130199其他農(nóng)業(yè)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

2130299其他林業(yè)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

20130314防汛是反映防汛業(yè)務(wù)支出。

2130599其他扶貧支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助是反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助是反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。

2130707農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助是反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

14.交通運(yùn)輸支出:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

2140106公路養(yǎng)護(hù)是反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

2140199其他公路水路運(yùn)輸支出是反映上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

15.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201住房公積金是反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

       第四部分 附件

附件1

廟壩鎮(zhèn)人民政府

2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

廟壩鎮(zhèn)人民政府無下屬二級(jí)預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

（三）人員概況。

廟壩鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)137個(gè)。2020年年末在職職工112名，其中機(jī)關(guān)59名，事業(yè)53名。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年累計(jì)完成各項(xiàng)財(cái)政收入6506.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5926.82萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款580.03萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年度累計(jì)完成財(cái)政支出4655萬元，其中：一般公共服務(wù)支出787.91萬元；文化與傳媒支出41.2萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出288.52萬元；衛(wèi)生健康支出155.24萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出453.16萬元；農(nóng)林水事務(wù)2844.53萬元；住房保障支出84.43萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1851.87萬元。

三、部門財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

廟壩鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算編制質(zhì)量提升明顯。堅(jiān)持以收定支、量入為出，有多少錢辦多少事的原則，要求單位預(yù)算要真實(shí)地反映編制單位2020年財(cái)務(wù)收支余活動(dòng)計(jì)劃情況，沒有依據(jù)的莫須有的收入不能作為單位收入，嚴(yán)禁通過各種收支項(xiàng)目，虛列單位收支要求預(yù)算單位要按照優(yōu)先保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)的原則編制預(yù)算，切實(shí)做到先人員、后公用、再項(xiàng)目，部門預(yù)算的科學(xué)性、合理性、使用性、可操作性有效提高。

（二）執(zhí)行管理情況。

廟壩鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度合理、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，不斷規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。一是完善內(nèi)控機(jī)制，從制度上保證內(nèi)部監(jiān)督的經(jīng)常化、規(guī)范化，不斷提高財(cái)政管理水平；二是完善財(cái)政外部監(jiān)督體系，轉(zhuǎn)變監(jiān)督方式，及時(shí)貫徹執(zhí)行“多人會(huì)簽制”和“公審制”，提高監(jiān)督質(zhì)量；三是進(jìn)一步貫徹落實(shí)新《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，以財(cái)政系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)為契機(jī)，加強(qiáng)財(cái)政所職工的職業(yè)道德教育，努力提高會(huì)計(jì)信息和質(zhì)量；四是進(jìn)一步完善集中核算制度，嚴(yán)格“收支兩條線”管理規(guī)定，切實(shí)將每一筆財(cái)政資金的開支置于財(cái)政監(jiān)督之下。2020年，我鎮(zhèn)三公經(jīng)費(fèi)等支出為12.93萬元（其中：公務(wù)接待費(fèi)9.93萬元、公務(wù)用車3萬元）。2019年三公經(jīng)費(fèi)支出為47.28萬元（其中：公務(wù)接待費(fèi)39.63萬元、公務(wù)用車7.65萬元）。

（三）綜合管理情況。

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入主要體現(xiàn)在配套費(fèi)、罰沒收入及社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)等非稅收入。廟壩鎮(zhèn)人民政府積極探索配套費(fèi)、罰沒收入及社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)等非稅收入管理新方式，強(qiáng)化征管責(zé)任，實(shí)行目標(biāo)管理，建立獎(jiǎng)勵(lì)制約機(jī)制，挖掘潛力，千方百計(jì)增加收入。認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，確保人員經(jīng)費(fèi)的支出，確保日常經(jīng)費(fèi)支出，確保不舉新債，確保收支平衡。完善村帳鎮(zhèn)代管機(jī)制，使村級(jí)賬務(wù)管理走上良性循環(huán)的軌道。加強(qiáng)財(cái)政制度管理，建立健全財(cái)政資金審核、撥付、使用、監(jiān)管制度。以規(guī)范日常管理為基礎(chǔ)，建立健全財(cái)政基礎(chǔ)工作，進(jìn)一步強(qiáng)化依法理財(cái)、依法行政、規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)的工作秩序。

（四）整體績(jī)效。

廟壩鎮(zhèn)人民政府履行法定職責(zé)，認(rèn)真完成省委、省政府決策部署和重大工作任務(wù)；實(shí)施重大項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益明顯；做到了密切聯(lián)系群眾、熱情服務(wù)群眾。及時(shí)辦理人大代表建議、政協(xié)提案；妥善處理群眾來信來訪、化解社會(huì)矛盾，加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、解決損害群眾利益的問題。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

廟壩鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分88分。

（二）存在問題。

廟壩鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績(jī)效目標(biāo)編制不完整、不明確、沒有做到量化。

（三）改進(jìn)建議。

增加培訓(xùn)時(shí)間，促進(jìn)學(xué)習(xí)交流溝通。

附件2

廟壩鎮(zhèn)人民政府

五治項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

廟壩鎮(zhèn)五治經(jīng)費(fèi)全年114.57萬元，主要用途包含聘請(qǐng)場(chǎng)鎮(zhèn)保潔員、河道保潔員、公路沿線保潔員，確保及時(shí)清理全鎮(zhèn)垃圾。全鎮(zhèn)垃圾運(yùn)輸處理費(fèi)用、確保全鎮(zhèn)垃圾無外露垃圾處理，確保全鎮(zhèn)垃圾日產(chǎn)日銷，保障全鎮(zhèn)的清潔衛(wèi)生。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。廟壩鎮(zhèn)對(duì)五治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金在年初預(yù)算中申報(bào)、縣財(cái)政核實(shí)批復(fù)并上人民代表大會(huì)批準(zhǔn)，預(yù)算評(píng)價(jià)符合我鎮(zhèn)五治工作的實(shí)際情況。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。聘請(qǐng)場(chǎng)鎮(zhèn)保潔員、河道保潔員、公路沿線保潔員，按月按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行支付，確保及時(shí)清理全鎮(zhèn)垃圾。全鎮(zhèn)垃圾運(yùn)輸費(fèi)用與第三方公司簽訂合同定時(shí)運(yùn)輸、確保全全鎮(zhèn)垃圾無滯留，保障全鎮(zhèn)的清潔衛(wèi)生。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。五治經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按實(shí)際發(fā)生進(jìn)行申報(bào)，各村（社區(qū))是實(shí)施主體對(duì)轄區(qū)內(nèi)的五治經(jīng)費(fèi)如實(shí)申報(bào)經(jīng)鎮(zhèn)五治辦公室核實(shí)后實(shí)施。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。廟壩鎮(zhèn)五治經(jīng)費(fèi)及時(shí)預(yù)算根據(jù)實(shí)際情況全額到位，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌資金及其他渠道資金。廟壩鎮(zhèn)對(duì)五治資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行了比對(duì)，到位率達(dá)100%、并做到及時(shí)性。

2．資金使用。我鎮(zhèn)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，五治項(xiàng)目資金根據(jù)實(shí)際支出情況，資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)按月支付，支出合理、合法，無挪用現(xiàn)象。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我鎮(zhèn)五治經(jīng)費(fèi)建立健全了各項(xiàng)相關(guān)制度，由各村社區(qū)實(shí)施，由鎮(zhèn)財(cái)政所統(tǒng)一按相關(guān)的財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理，具有規(guī)范性和及時(shí)性。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

廟壩鎮(zhèn)對(duì)五治經(jīng)費(fèi)的管理實(shí)施，嚴(yán)格按程序及管理框架采取各村社區(qū)申報(bào)，鎮(zhèn)上核實(shí)，領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)政支付等程序?qū)嵤?nbsp; 

 三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

廟壩鎮(zhèn)對(duì)照五治項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，保障全年1300余噸的垃圾運(yùn)輸處理，保障全鎮(zhèn)保潔人員的工資及道路、河道兩旁的保潔，經(jīng)費(fèi)到位114.57萬元。

（二）項(xiàng)目效益情況。我鎮(zhèn)的五治項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)、可持續(xù)效益提供了保障，全鎮(zhèn)群眾滿意度達(dá)98%。

四、問題及建議

（一）存在的問題。經(jīng)費(fèi)投入嚴(yán)重不足，鎮(zhèn)鎮(zhèn)壓力大。

（二）相關(guān)建議。一是建立重大政策和項(xiàng)目績(jī)效跟蹤機(jī)制，加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)一體化建設(shè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，及時(shí)督促項(xiàng)目實(shí)施，協(xié)調(diào)解決實(shí)施中的難點(diǎn)和問題。二是加大資金投入，五治項(xiàng)目的全方位實(shí)施。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

2021年大竹縣廟壩鎮(zhèn)單位決算表??