一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介

貫徹黨的路線、方針、政策，承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出，加強(qiáng)社會(huì)管理、提供好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動(dòng)政治文明、精神文明、物質(zhì)文明協(xié)調(diào)發(fā)展，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委政府的決定和命令。

（二）2022年重點(diǎn)工作

1.積極融入成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)。一是把交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為重要突破口，積極爭(zhēng)取“城宣大鄰”高速公路過(guò)境四合鎮(zhèn)并設(shè)互通，為項(xiàng)目落地做好服務(wù)工作；二是圍繞四合鎮(zhèn)自身優(yōu)勢(shì)找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈切入點(diǎn)，依托重慶市柑橘研究院技術(shù)支撐，以大竹縣春洋農(nóng)場(chǎng)、四合果業(yè)協(xié)會(huì)為引領(lǐng)，做優(yōu)做強(qiáng)四合鎮(zhèn)塔羅科血橙優(yōu)質(zhì)水果產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化特色產(chǎn)業(yè)輻射帶動(dòng)能力。

2.大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)模化、機(jī)械化、智能化為抓手，加快推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，推進(jìn)土地合理流轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，夯實(shí)鄉(xiāng)村振興的物質(zhì)基礎(chǔ)；二是進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境整治，著力補(bǔ)齊鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生短板，切實(shí)營(yíng)造和諧的鄉(xiāng)村發(fā)展環(huán)境。

3.全力推進(jìn)基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)。2022年，四合鎮(zhèn)將把握“十四五”大好機(jī)遇，想盡辦法爭(zhēng)取項(xiàng)目，想盡方法籌集資金。抓好農(nóng)村水利、農(nóng)村用電等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

4.持續(xù)完善民生促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。2022年四合鎮(zhèn)將認(rèn)真抓好中小學(xué)校園安全體系建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)教師學(xué)生全面發(fā)展。

5.長(zhǎng)抓安全信訪調(diào)解維穩(wěn)。安全生產(chǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展“兩手抓、兩手硬”，健全完善“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”安全監(jiān)管責(zé)任體系，深化安全隱患排查整改，抓實(shí)抓牢隱患源頭治理，落地落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，確保全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。

6.常態(tài)化落實(shí)生態(tài)環(huán)保工作。始終堅(jiān)持環(huán)保工作黨政一把手親自抓、負(fù)總責(zé)，成立了環(huán)境保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，健全了環(huán)境保護(hù)工作責(zé)任制，將責(zé)任層層落實(shí)到了每個(gè)單位和人員。深入落實(shí)河長(zhǎng)制，明確規(guī)定各行政村、社區(qū)、各部門職責(zé)，全面提升境內(nèi)水域生態(tài)環(huán)境管理水平。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四合鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位7個(gè)，其中行政單位3個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。 

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，四合鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。四合鎮(zhèn)2022年收支總預(yù)算921.72萬(wàn)元

（一）收入預(yù)算情況

四合鎮(zhèn)2022年收入預(yù)算921.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入921.72萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

四合鎮(zhèn)2022年支出預(yù)算921.72萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出289.50萬(wàn)元，占31%；文化旅游和傳媒支出65.33萬(wàn)元，占7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出109.69萬(wàn)元，占12%；衛(wèi)生健康支出47.75萬(wàn)元，占5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.98萬(wàn)元，占4%；農(nóng)林水支出300.16萬(wàn)元，占33%；交通運(yùn)輸支出27.92萬(wàn)元，占3%；住房保障支出46.39萬(wàn)元，占5%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

四合鎮(zhèn)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算921.72萬(wàn)元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少64.73萬(wàn)元，主要原因是2022年減少一般公共預(yù)算撥款收入64.73萬(wàn)元。

收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入921.72萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出289.50萬(wàn)元；文化旅游和傳媒支出65.33萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出109.69萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出47.75萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.98萬(wàn)元；農(nóng)林水支出300.16萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出27.92萬(wàn)元；住房保障支出46.39萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

四合鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款921.72萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少64.73萬(wàn)元。主要是壓縮政府開(kāi)支，項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出289.50萬(wàn)元，占31%；文化旅游和傳媒支出65.33萬(wàn)元，占7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出109.69萬(wàn)元，占12%；衛(wèi)生健康支出47.75萬(wàn)元，占5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.98萬(wàn)元，占4%；農(nóng)林水支出300.16萬(wàn)元，占33%；交通運(yùn)輸支出27.92萬(wàn)元，占3%；住房保障支出46.39萬(wàn)元，占5%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為225.49萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，主要用于：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為42.40萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。 

4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，主要用于：村級(jí)代理會(huì)計(jì)核算中心的工作經(jīng)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

5.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，主要用于：紀(jì)檢組開(kāi)展工作的工作經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為5.1萬(wàn)元，主要用于：其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

7.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為9.02萬(wàn)元，主要用于：黨組織及黨機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)。

8.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為65.33萬(wàn)元，主要用于：群眾文化方面支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為30.4萬(wàn)元，主要用于：行政單位離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為49.82萬(wàn)元，主要用于：繳納在職人員由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)助（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為23.08萬(wàn)元，主要用于：公益性崗位人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為5.54萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為0.84萬(wàn)元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。 

14.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為18.93萬(wàn)元，主要用于：計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為9.76萬(wàn)元，主要用于：行政單位的單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為12.70萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位的單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為6.36萬(wàn)元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，主要用于：居委會(huì)工資福利、辦公經(jīng)費(fèi)及群眾專項(xiàng)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為22.98萬(wàn)元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)及處理、公廁建設(shè)與維護(hù)。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為130.24萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為0.4萬(wàn)元，主要用于：動(dòng)物防疫人員經(jīng)費(fèi)、護(hù)林管護(hù)。

22.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為20.44萬(wàn)元，主要用于：脫貧攻堅(jiān)工作及鄉(xiāng)村振興。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為134.08萬(wàn)元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長(zhǎng)工資、村民委員會(huì)公用經(jīng)費(fèi)。

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，主要用于：農(nóng)村基層組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，即運(yùn)維資金（維修道路、錯(cuò)車道、堡坎、標(biāo)牌指示等）。

25.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為21.08萬(wàn)元，主要用于：用于鄉(xiāng)道公路養(yǎng)護(hù)。

26.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為6.84萬(wàn)元，主要用于：客車簽單補(bǔ)助。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為46.39萬(wàn)元，主要用于：按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算基本支出921.72元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)705.44元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)110.69元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

四合鎮(zhèn)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)20.20萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20.20萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算下降0.2%。

2022年公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少400元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)。

我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

四合鎮(zhèn)2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年，四合鎮(zhèn)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為110.69萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少5.15萬(wàn)元，減少4.45%。主要原因是：壓縮政府開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年，四合鎮(zhèn)安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，四合鎮(zhèn)無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

4.衛(wèi)生健康支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

5.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

7.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出

8.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：四合鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表