一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府是本級(jí)人民代表大會(huì)的執(zhí)行機(jī)關(guān)，是地方國家行政機(jī)關(guān)。基本職能：貫徹黨的路線方針政策，制定2022年發(fā)展規(guī)劃、政策，承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出，加強(qiáng)社會(huì)管理、提供好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委政府的決定和命令。負(fù)責(zé)政策性補(bǔ)貼和財(cái)政管理工作。管理財(cái)政票據(jù)。
（二）2022年重點(diǎn)工作
1、推進(jìn)從嚴(yán)管黨治黨。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)系統(tǒng)黨的建設(shè)。
2、持續(xù)加大民生投入，做好脫貧攻堅(jiān)資金保障，促進(jìn)民生社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
3、加大污染防治支持力度，支持加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)，支持發(fā)展綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)。
4、推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效，營造和諧穩(wěn)定社會(huì)局面，發(fā)展鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化。
5、強(qiáng)化財(cái)政管理監(jiān)督。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府為行政單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算。下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位11個(gè)，其中行政單位7個(gè)，事業(yè)單位4個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算1123.02萬元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算1123.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1123.02萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算1123.02萬元。其中：一般公共服務(wù)支出360.55萬元,占32.11%；文化旅游與傳媒支出8.18萬元，占比0.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出147.07萬元，占13.09%；衛(wèi)生健康支出65.93萬元，占5.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.62萬元，占5.75%；農(nóng)林水支出403.02萬元，占35.89%；交通運(yùn)輸支出20.47萬元，占7.82%；住房保障支出53.16萬元，占4.73%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1123.02萬元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少139.81萬元，主要原因是2021年撤并村組，農(nóng)林水支出減少65.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少5.03萬元；同時(shí)一般公共預(yù)算撥款收減少65.44萬元，節(jié)能環(huán)保減少10萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1123.02萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出360.55萬元,文化旅游與傳媒支出8.18萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出147.07萬元，衛(wèi)生健康支出65.93萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.62萬元，農(nóng)林水支出403.02萬元，交通運(yùn)輸支出20.47萬元，住房保障支出53.16萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1123.02萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少139.81萬元。主要原因是2021年撤并村組，農(nóng)林水支出減少65.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少5.03萬元；同時(shí)一般公共預(yù)算撥款收減少65.44萬元，節(jié)能環(huán)保減少10萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出360.55萬元,占32.11%；文化旅游與傳媒支出8.18萬元，占比0.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出147.07萬元，占13.09%；衛(wèi)生健康支出65.93萬元，占5.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.62萬元，占5.75%；農(nóng)林水支出403.02萬元，占35.89%；交通運(yùn)輸支出20.47萬元，占7.82%；住房保障支出53.16萬元，占4.73%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）: 2022年預(yù)算數(shù)為288.48萬元，主要用于：政府行政機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．一般公共服務(wù)支出（201）財(cái)政事務(wù)（06）其他財(cái)政事務(wù)支出（99）:2022年預(yù)算數(shù)為4.5萬元，主要用于：村級(jí)代理會(huì)計(jì)核算經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)。
3．一般公共服務(wù)支出（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢）（02）: 2022年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：政府行政機(jī)關(guān)單位紀(jì)檢監(jiān)察部門的辦公費(fèi)。
4．一般公共服務(wù)支出（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99）: 2022年預(yù)算數(shù)為4.66萬元，主要用于：婦聯(lián)及關(guān)工委、共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)。
5．一般公共服務(wù)支出（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）：2022年預(yù)算數(shù)為12.80萬元，主要用于：黨建工作經(jīng)費(fèi)。
6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）：2022年預(yù)算數(shù)為62.4萬元，主要用于：行政單位離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：2022年預(yù)算數(shù)為57.83萬元，主要用于：單位繳納的行政單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金單位繳納支出。
8．社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）公益性崗位補(bǔ)貼（05）：2022年預(yù)算數(shù)為20.19萬元，主要用于：就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)的崗位補(bǔ)貼。
9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：2022年預(yù)算數(shù)為5.57萬元，主要用于：遺屬生活困難補(bǔ)助費(fèi)。
10．社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）：2022年預(yù)算數(shù)為1.08萬元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。
11．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2022年預(yù)算數(shù)為15.32萬元，主要用于：政府機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。
12．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2022年預(yù)算數(shù)為10.40萬元，主要用于：政府機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：2022年預(yù)算數(shù)為10.48萬元，主要用于：政府機(jī)關(guān)對(duì)職工的醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
14．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99）：2022年預(yù)算數(shù)為6萬元，主要用于：社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
15．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01）：2022年預(yù)算數(shù)為58.62萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。
16．農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運(yùn)行（04）：2022年預(yù)算數(shù)為188.79萬元，主要用于事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
17．農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲害控制（08）：2022年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，主要用于：動(dòng)物防疫人員經(jīng)費(fèi)。
18．農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）其他農(nóng)業(yè)支出（99）：2022年預(yù)算數(shù)為0萬元.
19．農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）：2022年預(yù)算數(shù)為18.87萬元，主要用于：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
20．農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（05）：2022年預(yù)算數(shù)為170.76萬元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村民委員會(huì)公用經(jīng)費(fèi)。
21．農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（07）：2022年預(yù)算數(shù)為24萬元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助，即運(yùn)維資金（維修道路、錯(cuò)車道、堡坎、標(biāo)牌指示等）。
22．交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）：2022年預(yù)算數(shù)為12.63萬元，主要用于：鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護(hù)支出。
23．交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）：2022年預(yù)算數(shù)為7.84萬元，主要用于：客車、客渡船簽單員補(bǔ)助及農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。
24．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：2022年預(yù)算數(shù)為53.17萬元，主要用于：機(jī)關(guān)行政單位為職工繳納的住房公積金。
25．六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
26．2022年一般公共預(yù)算基本支出981.52萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)862.71萬，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)118.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2022年我鎮(zhèn)未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算下降85.55%。
2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少7.7萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為240.63元，比2021年預(yù)算減少76.67萬元，減少24.16%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員減少。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府沒有安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，大竹縣月華鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
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