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一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣四合鎮(zhèn)人民政府基本職能是貫徹黨的路線、方針、政策，承擔(dān)各項財政收支管理責(zé)任，監(jiān)督財政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出，加強(qiáng)社會管理、提供好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動政治文明、物質(zhì)文明等協(xié)調(diào)發(fā)展，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委政府的決定和命令。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣四合鎮(zhèn)人民政府堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)引領(lǐng)，認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策，2023年度重點工作如下：
1．大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)模化、機(jī)械化、智能化為抓手，加快推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，推進(jìn)土地合理流轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營，夯實鄉(xiāng)村振興的物質(zhì)基礎(chǔ)；二是進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境整治，著力補(bǔ)齊鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生短板，切實營造和諧的鄉(xiāng)村發(fā)展環(huán)境。
2．全力推進(jìn)基礎(chǔ)項目建設(shè)。2023年，四合鎮(zhèn)將想盡辦法爭取項目，想盡方法籌集資金。抓好農(nóng)村水利、農(nóng)村用電等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
3．持續(xù)完善民生促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。2023年四合鎮(zhèn)繼續(xù)認(rèn)真抓好中小學(xué)校園安全體系建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)教師學(xué)生全面發(fā)展。
4．長抓安全信訪調(diào)解維穩(wěn)。安全生產(chǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展“兩手抓、兩手硬”，健全完善“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”安全監(jiān)管責(zé)任體系，深化安全隱患排查整改，抓實抓牢隱患源頭治理，落地落實安全生產(chǎn)責(zé)任，確保全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。
5．常態(tài)化落實生態(tài)環(huán)保工作。始終堅持環(huán)保工作黨政一把手親自抓、負(fù)總責(zé)，成立了環(huán)境保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，健全了環(huán)境保護(hù)工作責(zé)任制，將責(zé)任層層落實到了每個單位和人員。深入落實河長制，明確規(guī)定各行政村、社區(qū)、各部門職責(zé)，全面提升境內(nèi)水域生態(tài)環(huán)境管理水平。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
四合鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位7個，其中行政單位5個，其他事業(yè)單位2個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，四合鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出。2023年收支總預(yù)算10713818．95元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算10713818.95元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10505818.95元，占98.06%；上年結(jié)轉(zhuǎn)208000元，占1.94%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算10713818.95元。其中：一般公共服務(wù)支出3226774元，占30.12%；文化旅游體育與傳媒支出78000元，占0.73%；社會保障和就業(yè)支出1085118元，占10.13%；衛(wèi)生健康支出292162.95元，占2.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出271763.6元，占2.54%；農(nóng)林水支出4986274.4元，占46.54%；交通運輸支出213327元，占1.99%；住房保障支出560399元，占5.23%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算10713818.95元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加1496628.74元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入1496628.74元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入10713818.95元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3226774元、文化旅游體育與傳媒支出78000元、社會保障和就業(yè)支出1085118元、衛(wèi)生健康支出292162.95元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出271763.6元、農(nóng)林水支出4986274.4元、交通運輸支出213327元、住房保障支出560399元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10713818.95元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)208000元），比2022年預(yù)算數(shù)增加1496628.74元。主要包括：一般公共服務(wù)經(jīng)費、農(nóng)林水經(jīng)費、住房保障經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共服務(wù)支出3226774元，占30.12%；文化旅游體育與傳媒支出78000元，占0.73%；社會保障和就業(yè)支出1085118元，占10.13%；衛(wèi)生健康支出292162.95元，占2.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出271763.6元，占2.54%；農(nóng)林水支出4986274.4元，占46.54%；交通運輸支出213327元，占1.99%；住房保障支出560399元，占5.23%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）其他人大事務(wù)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為41000元，主要用于：人大開展監(jiān)督工作的支出。
2．一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（03）行政運行（01）（項）：2023年預(yù)算數(shù)為2978814元，主要用于：鎮(zhèn)政府正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3．一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（03）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于：便民服務(wù)中心日常事務(wù)支出。
4．一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）其他財政事務(wù)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為35000元，主要用于：機(jī)村級代理會計核算經(jīng)費及培訓(xùn)費。
5．一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于：鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察的支出。
6．一般公共服務(wù)（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：鎮(zhèn)其他群眾團(tuán)體（關(guān)工委、共青團(tuán)、婦聯(lián)）事務(wù)支出。
7．一般公共服務(wù)支出（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為11960元，主要用于：黨建工作經(jīng)費。
8．文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于：公共文化服務(wù)支出。
9．文化旅游體育與傳媒支出（207）其他文化旅游體育與傳媒支出（99）其他文化旅游體育與傳媒支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為28000元，主要用于：公共文化服務(wù)支出。
10．社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：2023年預(yù)算數(shù)為727135元，主要用于：單位繳納的行政單位職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金單位繳納支出。
11．社會保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）公益性崗位補(bǔ)貼（05）：2023年預(yù)算數(shù)為267776元，主要用于：就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)的崗位補(bǔ)貼。
12．社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：2023年預(yù)算數(shù)為56826元，主要用于：遺屬生活困難補(bǔ)助費。
13．社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為33381元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2023年預(yù)算數(shù)為85452元，主要用于：政府機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2023年預(yù)算數(shù)為141581元，主要用于：政府機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。
16．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：2023年預(yù)算數(shù)為65129.95元，主要用于：政府機(jī)關(guān)對職工的醫(yī)療補(bǔ)助繳費。
17．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01）：2023年預(yù)算數(shù)為271763．6元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。
18．農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運行（04）：2023年預(yù)算數(shù)為3157328元，主要用于事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
19．農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）病蟲害控制（08）：2023年預(yù)算數(shù)為4000元，主要用于：動物防疫人員經(jīng)費。
20．農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）：2023年預(yù)算數(shù)為30000元，主要用于：農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費。
21．農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）其他林業(yè)和草原支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為7500元，主要用于巡山員巡山補(bǔ)助。
22．農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為120000元，主要用于：鞏固脫貧攻堅成果，銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)經(jīng)費。
23．農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（05）：2023年預(yù)算數(shù)為1397446.4元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費。
24．農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助（07）：2023年預(yù)算數(shù)為270000元，主要用于：農(nóng)村運維資金支出。
25．交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）：2023年預(yù)算數(shù)為124927元，主要用于：鄉(xiāng)、村公路經(jīng)費養(yǎng)護(hù)支出。
26．交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）其他公路水路運輸支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為88400元，主要用于：客車、客渡船簽單員補(bǔ)助及農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費。
27．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：2023年預(yù)算數(shù)為560399元，主要用于：機(jī)關(guān)行政單位為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出9352397.95元，其中：
人員經(jīng)費8229320.95元，主要包括：基本工資1866432元、津貼補(bǔ)貼532668元、獎金700066元、績效工資783924元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費727135元、職工基本醫(yī)療保險繳費218579元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費65129.95元、其他社會保障繳費33435元、其他工資福利支出1054684元、住房公積金560399元、生活補(bǔ)助1686869元。
公用經(jīng)費1123077元，主要包括：辦公費130000元、水費15000元、電費120000元、郵電費60000元、會議費2000元、培訓(xùn)費1500元、勞務(wù)費96000元、工會經(jīng)費90595元、福利費93607元、公務(wù)接待費201900元、其他交通費161880元、其他商品和服務(wù)支出150595元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)201900元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費201900元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。
2023年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降0.05%。
2023年公務(wù)接待費比2022年預(yù)算減少100元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2022年預(yù)算持平。
我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費0元。
2023未安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政運行經(jīng)費
2023年，大竹縣四合鎮(zhèn)人民政府的行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1123077元，比2022年預(yù)算增加16177元，增長1.46%。主要原因是：增加了新進(jìn)人員。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣四合鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算28500元，主要用于采購復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣四合鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3．國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4．公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5．教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6．科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7．文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8．社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9．衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10．節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12．農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13．交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14．資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16．金融支出：反映金融方面的支出。
17．自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18．住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19．糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21．“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22．行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
23．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣四合鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開報表（附件包含以下附表）
表1．部門收支總表
表1-1．部門收入總表
表1-2．部門支出總表
表2．財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4．政府性基金支出預(yù)算表
表4-1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣四合鎮(zhèn)人民政府
2023年2月24日