一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
街道黨工委、辦事處的主要職能是：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，2023年重點(diǎn)抓以下六個(gè)方面工作：
1、夯實(shí)基礎(chǔ)，推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
2、強(qiáng)抓拆遷，加快工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3、優(yōu)化環(huán)境，提升東柳城市品位。
4、注重民生，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)跨越發(fā)展。
5、強(qiáng)化管理，提升機(jī)關(guān)行政效能。
6、加強(qiáng)黨建，提升組織保障能力。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
街道辦事處是全額撥款的行政單位，執(zhí)行行政會(huì)計(jì)制度；下屬二級(jí)預(yù)算單位6個(gè)，其中：行政單位4個(gè)，事業(yè)單位2個(gè)；單位行政編制20人，工勤編制2人，事業(yè)編制30人；與上年相同。
人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
2022年末職工人數(shù)80人，其中:在職48人，退休(職)34人。在職職工調(diào)進(jìn)2人，調(diào)出0人，退休2人；退休人員新增2人，死亡0人。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣人民政府東柳街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算14,758,671.72元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算14758671.72元，其中：財(cái)政撥款收入14,758,671.72元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算14,758,671.72元。其中：一般公共服務(wù)支出3595218元,占24.36%；文化旅游體育與傳媒支出50,000.00元，占0.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,060,361.00元，占7.18%；衛(wèi)生健康支出338,266.12元，占2.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,632,374.80元，占17.84%；農(nóng)林水支出6,294,924.00元，占42.65%；交通運(yùn)輸支出207,423.80元，占1.41%；住房保障支出580,104.00元，占3.93%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算14,758,671.72元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加4374865.92元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入4374865.92元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入14,758,671.72元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3595218元、文化旅游體育與傳媒支出50,000.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,060,361.00元、衛(wèi)生健康支出338,266.12元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,632,374.80元、農(nóng)林水支出6,294,924.00元、交通運(yùn)輸支出207,423.80元、住房保障支出580,104.00元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14758671.72元，比2022年預(yù)算數(shù)增加4374865.92元。主要包括：農(nóng)林水支出增加32236730元等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共服務(wù)支出3595218元,占24.36%；文化旅游體育與傳媒支出50,000.00元，占0.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,060,361.00元，占7.18%；衛(wèi)生健康支出338,266.12元，占2.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,632,374.80元，占17.84%；農(nóng)林水支出6,294,924.00元，占42.65%；交通運(yùn)輸支出207,423.80元，占1.41%；住房保障支出580,104.00元，占3.93%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）其他人大事務(wù)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為41,000.00元，主要用于：人大開(kāi)展監(jiān)督工作的支出。
2.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）:2023年預(yù)算數(shù)為3,443,358.00元。主要用于：機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）其他財(cái)政事務(wù)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為35,000.00元，主要用于：機(jī)村級(jí)代理會(huì)計(jì)核算經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為50000元。
5.一般公共服務(wù)支出（201）群眾團(tuán)體事務(wù)（29）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（99）: 2023年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：婦聯(lián)及關(guān)工委、共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)。
6.一般公共服務(wù)支出（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為15,860.00元，主要用于：黨建工作經(jīng)費(fèi)。
7.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為50,000.00元，主要用于：公共文化服務(wù)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：2023年預(yù)算數(shù)為773,472.00元，主要用于：?jiǎn)挝焕U納的行政單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金單位繳納支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補(bǔ)助（07）公益性崗位補(bǔ)貼（05）：2023年預(yù)算數(shù)為234,304.00元，主要用于：就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)的崗位補(bǔ)貼。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：2023年預(yù)算數(shù)為28,782.00元，主要用于：遺屬生活困難補(bǔ)助費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為23,803.00元，主要用于：城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2023年預(yù)算數(shù)為108,382.00元，主要用于：政府機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2023年預(yù)算數(shù)為144,404.00元，主要用于：政府機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：2023年預(yù)算數(shù)為85,480.12元，主要用于：政府機(jī)關(guān)對(duì)職工的醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01）：2023年預(yù)算數(shù)為1,774,280.00元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為840,000.00元，主要用于：社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
17.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運(yùn)行（04）：2023年預(yù)算數(shù)為2,953,982.00元，主要用于事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
18.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）病蟲(chóng)害控制（08）：2023年預(yù)算數(shù)為3,500.00元，主要用于：動(dòng)物防疫人員經(jīng)費(fèi)。
19.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）：2023年預(yù)算數(shù)為50,000.00元，主要用于：農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。
20.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（01）：2023年預(yù)算數(shù)為750,000.00元，主要用于：村級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。
21.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（05）：2023年預(yù)算數(shù)為2,507,442.00元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長(zhǎng)工資、村民委員會(huì)公用經(jīng)費(fèi)。
22.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（07）：2023年預(yù)算數(shù)為30,000.00元，主要用于：農(nóng)村辦公運(yùn)維資金。
23.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）：2023年預(yù)算數(shù)為167618.4元，主要用于：村級(jí)道路養(yǎng)護(hù)資金。
24.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）其他公路水路運(yùn)輸支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為136,000.00元，主要用于：客車、客渡船簽單員補(bǔ)助及農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。
25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：2023年預(yù)算數(shù)為580,104.00元，主要用于：機(jī)關(guān)行政單位為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出12,294,333.12元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)11,269,373.12元，主要包括：生活補(bǔ)助3,023,555.00元、其他工資福利支出2,423,590.00元、績(jī)效工資703,296.00元、津貼補(bǔ)貼623,040.00元、住房公積金580,104.00元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)85,480.12元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)773,472.00元、獎(jiǎng)金702,360.00元、基本工資2,073,900.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)37,418.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)243,158.00元。
公用經(jīng)費(fèi)1,024,960.00元，主要包括：電費(fèi)50,000.00元、水費(fèi)11,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)15,000.00元、其他商品和服務(wù)支出262,262.00元、公務(wù)接待費(fèi)42,000.00元、差旅費(fèi)80,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)110,262.00元、郵電費(fèi)31,000.00元、會(huì)議費(fèi)16,000.00元、辦公費(fèi)131,000.00元、福利費(fèi)116,956.00元、其他交通費(fèi)用159,480.00元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)42,000.00元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)42,000.00元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我單位未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降26.19%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少11000元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。
2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣人民政府東柳街道辦事處運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1,024,960.00元，比2022年預(yù)算增加16,095.00元，增長(zhǎng)1.57%。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年，大竹縣人民政府東柳街道辦事處安排政府采購(gòu)預(yù)算100,000.00元，主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣人民政府東柳街道辦事處無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：東柳街道辦事處2023年部門預(yù)算表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表