一、基本職能及主要工作
　　（一）職能簡(jiǎn)介

大竹縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)系住建局下屬單位，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，基本職能是執(zhí)行住建局建設(shè)領(lǐng)域內(nèi)違法建設(shè)行為的執(zhí)法，主要工作是實(shí)施建筑工程監(jiān)督檢查，宣傳建設(shè)領(lǐng)域的相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)違法行為進(jìn)行調(diào)查取證。

（二）2023年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，我大隊(duì)本年度的重點(diǎn)工作是對(duì)建設(shè)領(lǐng)域的違法行為調(diào)查處理，消防安全的檢查，規(guī)范消防規(guī)劃建設(shè)秩序。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)屬住建局下屬單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算，參公管理事業(yè)單位。

三、收支預(yù)算情況說明
　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算2697002.09元。

（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算2697002.09元，其中：財(cái)政撥款收入2697002.09元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算2697002.09元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2122983元,占78.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出263991元，占9.79%；衛(wèi)生健康支出118840.09元，占4.41%；住房保障支出191188元，占7.09%。

?四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2697002.09元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加460763.43元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入460763.43元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2697002.09元；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2122983元,社會(huì)保障和就業(yè)支出263991元，衛(wèi)生健康支出118840.09元，住房保障支出191188元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2697002.09元，比2022年預(yù)算數(shù)增加460763.43元。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支、住房保障支出經(jīng)費(fèi)等。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2023年城鄉(xiāng)社區(qū)支出2122983元,占78.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出263991元，占9.79%；衛(wèi)生健康支出118840.09元，占4.41%；住房保障支出191188元，占7.09%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出（06）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出（01）:2023年預(yù)算數(shù)為2042983元，主要用于：各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場(chǎng)管理 、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 （01）:2023年預(yù)算數(shù)為80000元，主要用于：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為254917元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（01）：2023年預(yù)算數(shù)為9074元，主要用于：其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

5.衛(wèi)生健康支出（210） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（11） 行政單位醫(yī)療（01）：2023年預(yù)算數(shù)為79401元，主要用于：財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政本位的公費(fèi)醫(yī)療費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離體人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6.衛(wèi)生健康支出（210） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（11） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：2023年預(yù)算數(shù)為39439.09元，主要用于：財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

 7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為19188元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出2617002.09元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2241460.09元，主要包括：基本工資646032元、津貼補(bǔ)貼434256元、獎(jiǎng)金512766元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)127914.09元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)254917元、住房公積金191188元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出74387元。

公用經(jīng)費(fèi)375542元，主要包括：辦公費(fèi)35900元、咨詢費(fèi)10000元、水費(fèi)1200元、電費(fèi)14000元、郵電費(fèi)27000元、差旅費(fèi)20000元、培訓(xùn)費(fèi)6000元、公務(wù)接待費(fèi)13000元、物業(yè)管理費(fèi)6600元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)27215元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)15000元、黨建經(jīng)費(fèi)27215元、福利費(fèi)27712元、其他交通費(fèi)102700元、其他商品和服務(wù)支出42000元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)13000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)13000元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2023年我大隊(duì)未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降7.14%。

2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少1000元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

我大隊(duì)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

2023年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，大竹縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為375542元，比2022年預(yù)算增加4365元，增加1.18%。主要原因是：其他交通費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年，大竹縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，大竹縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)2023年預(yù)算表（附件包含以下附表）

          表1.部門收支總表
　　　　　表1-1.部門收入總表
　　　　　表1-2.部門支出總表
　　　　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
　　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
　　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表
　　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表