一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣園林綠化局基本職能是：貫徹實(shí)施《城市綠化條例》和《四川省城市園林綠化條例》，宣傳園林綠化規(guī)劃建設(shè)管理的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度；配合編制部門(mén)完成編制城市園林綠地系統(tǒng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)城市公共綠地、生產(chǎn)綠地、防護(hù)綠地等各類(lèi)公用綠地建設(shè)、管理和保護(hù)；對(duì)單位綠地、居住區(qū)綠地的建設(shè)、管理和保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)園林綠化建設(shè)和管理工作；支持、鼓勵(lì)并指導(dǎo)各單位和小區(qū)創(chuàng)建縣級(jí)、市級(jí)、省級(jí)、國(guó)家級(jí)園林式單位和小區(qū)；參與建設(shè)工程項(xiàng)目園林綠化的規(guī)劃設(shè)計(jì)、審批和竣工驗(yàn)收。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣園林綠化局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，全面深化財(cái)稅體制改革，圍繞全縣財(cái)政發(fā)展改革思路，堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，抓好增收節(jié)支，全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績(jī)效。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣園林綠化局為事業(yè)單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣園林綠化局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障與就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，城鄉(xiāng)社區(qū)支出，住房保障支出。2023年收支總預(yù)算30425799元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算30425799元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12170799元，占40%；政府性基金預(yù)算撥款收入18255000元，占60%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算30425799元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1748662元，占5.75%；衛(wèi)生健康支出284784元，占0.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27771009元，占91.27%；住房保障支出621344元，占2.04%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算30425799元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加12466390元，主要原因是2023年增加政府性基金預(yù)算撥款收入10745000元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入12170799元、政府性基金預(yù)算撥款收入18255000元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1748662元、衛(wèi)生健康支出284784元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出27771009元、住房保障支出621344元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12170799元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1721390元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年社會(huì)保障和就業(yè)支出1748662元，占5.75%；衛(wèi)生健康支出284784元，占0.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27771009元，占91.27%；住房保障支出621344元，占2.04%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為128314元，主要用于保障單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為828459元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為791889元，主要用于：離退休人員的生活補(bǔ)助。
4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為284784元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠だU納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為9356009元，主要用于：主要是人員工資、社保、辦公費(fèi)等開(kāi)支。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為160000元，主要用于：應(yīng)急性工作。
7.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為621344元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出12010799元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)10784181元，主要包括：基本工資2297256元、津貼補(bǔ)貼51312元、績(jī)效工資1382904元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)828459元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)261300元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)53347元、住房公積金621344元、其他工資福利支出4357082元、離休費(fèi)125642元、退休費(fèi)1100元、退職（役）費(fèi)1572元、生活補(bǔ)助801483元、獎(jiǎng)勵(lì)金1380元。
公用經(jīng)費(fèi)1226618元，主要包括：辦公費(fèi)154040元、咨詢(xún)費(fèi)41500元、水費(fèi)2500元、電費(fèi)28000元、郵電費(fèi)15000元、差旅費(fèi)5000元、培訓(xùn)費(fèi)5000元、公務(wù)接待費(fèi)12460元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)130048元、福利費(fèi)137322元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)330000元、其他商品和服務(wù)支出355948元、辦公設(shè)備購(gòu)置9800元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)342460元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)12460元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)330000元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降3.86%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少500元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專(zhuān)題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算有所減少。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)11輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)1輛、多功能乘用車(chē)0輛、其他工程用車(chē)10輛。
2023年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元。
2023年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)330000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出18255000元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣園林綠化局的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1226618元，與2022年預(yù)算基本持平。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年，大竹縣園林綠化局安排政府采購(gòu)預(yù)算7159800元，主要用園林綠化建設(shè)、園林綠化維護(hù)和采購(gòu)辦公用品等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣園林綠化局共有車(chē)輛11輛，其中，定向保障用車(chē)2輛（10年越野車(chē)1輛、工程車(chē)1輛），主要保障單位加強(qiáng)城市綠化監(jiān)管、外出學(xué)習(xí)、考察等工作；其他車(chē)輛（灑水車(chē)、掃地車(chē)）9輛，用于城市園林綠化日常養(yǎng)護(hù)及保潔等使用。
大竹縣園林綠化局無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣園林綠化局2023年預(yù)算表（附件包含以下附表）
表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表