一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣市政工程管理處的基本職能負責對已建成的城市基礎(chǔ)設(shè)施按照技術(shù)規(guī)范進行養(yǎng)護和維修工作；參與城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；參與市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的驗收工作；受縣住建局的委托承擔城市道路、市容市貌、道路開挖、臨時占道、市政廣場、防汛排澇的管理工作。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣市政工程管理處堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作思路，認真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預(yù)算目標，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障和改善民生，嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣市政工程管理處為事業(yè)單位，財政一級預(yù)算。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣市政工程管理處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；政府性基金預(yù)算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。2023年收支總預(yù)算19,729,106元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算19,729,106元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6,739,106元，占34.16%，政府性基金預(yù)算撥款收入5，000，000元，占25.34%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入7,990,000，占40.50%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算19,729,106元。其中：社會保障和就業(yè)支出968,225元，占4.91%；衛(wèi)生健康支出207，522元，占1.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18,094,182元，占91.71%；住房保障支出459，177元，占2.33%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算19,729,106元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加10，448，021元，主要原因是2023年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7，990，000元，2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入1，458，021元，增加政府性基金預(yù)算撥款收入1,000,000元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入14，729，106元，政府性基金預(yù)算撥款收入5，000，000元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出968，225元；衛(wèi)生健康支出207，522元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18，094，182元；住房保障支出459，177元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當年撥款14，729，106元，比2022年預(yù)算數(shù)增加9，448，021元。主要包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年社會保障和就業(yè)支出968，225元 ，占14.37%；衛(wèi)生健康支出207，522元，占3.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5，104，182元，占75.74%；住房保障支出459，177元，占6.81%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）未歸口管理的事業(yè)單位離退休:2023年預(yù)算數(shù)為355,988元，主要用于保障機關(guān)離退休人員經(jīng)費支出。
2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為612，237元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為459，177元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（03）其他社區(qū)公共設(shè)施支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為5，104，182元。主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補貼、人員經(jīng)費支出等。
5.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):2023年預(yù)算數(shù)為207，522元。主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出6，197，106元，其中：
人員經(jīng)費5，461，403元，主要包括：基本工資1，622，856元、津貼補貼108，576元、獎金、社會保險繳費36，405、績效工資1，027，740元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費612,237元、職工醫(yī)療保險繳費193,197元，其他工資福利支出1，066，527元、離休費、住房公積金459,177元、其他對個人和家庭的補助支334，688元。
公用經(jīng)費735，703元，主要包括：辦公費180，000元、水費10，000元、電費55，000元、郵電費14，000元、差旅費20，000元、公務(wù)接待費4，500元、專用材料費300，000元、工會經(jīng)費79，494元、福利費82，315元、公務(wù)用車運行維護費120，000元、培訓費5，000元、其他商品和服務(wù)支出135，394元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)124，500元，其中：公務(wù)接待費4，500元、公務(wù)用車購置及運行維護費120，000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。
2023年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算持平
2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費較2022年預(yù)算持平。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：加班誤餐。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛、其他用車4輛。
2023年未安排公務(wù)用車購置費。
2023年安排公務(wù)用車運行維護費12000元，用于4輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關(guān)工作、市政基礎(chǔ)設(shè)施巡查、市政基礎(chǔ)實施維修維護等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為城市建設(shè)支出5，000，000元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2023年，大竹縣市政工程管理處的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為735，703元，比2022年預(yù)算增加8562元，增長1.17%。主要原因是：人均工資增加，相應(yīng)的福利、工會經(jīng)費增加。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣市政工程管理處未安排政府采購預(yù)算。 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣市政工程管理處共有車輛4輛，其中轎車0輛、其他用車4輛。單位價值200萬元以上的大型設(shè)備0臺（套)。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣市政工程管理處2023年預(yù)算表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表