一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣路燈管理所主要職能職責(zé)：對(duì)竹陽街道辦、白塔街道辦的城區(qū)內(nèi)、東柳街道辦以及東柳至海明湖、蓮印等范圍內(nèi)路燈安裝、維護(hù)、管理。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣路燈管理所堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷強(qiáng)化拒腐防變能力，完成城區(qū)城市新建道路路燈安裝任務(wù)，保障全城路燈照明正常使用，支付路燈電費(fèi)、程控費(fèi)等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣路燈管理所為住建局下屬事業(yè)單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣路燈管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，政府性基金撥款等；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算21187071元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算21187071元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1445071元，占15.25%；基金預(yù)算收入8000000元，占84.75%；上年結(jié)轉(zhuǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目資金11742000元，總收入21187071元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算21187071元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出189756元，占1.45%；衛(wèi)生健康支出45578元，占0.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20849246元，占97%；住房保障支出102491元，占1.03%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣路燈管理所2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算21187071元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加75471元，主要原因是2023年人員自然增資。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1445071元；政府性基金預(yù)算撥款收入8000000元，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出189756元，是退休人員績效獎(jiǎng)和在職人員繳納社保基金；衛(wèi)生健康支出45578元，是在職人員醫(yī)保基金繳費(fèi)；住房保障支出102491元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20849246元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣路燈管理所2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1445071元，比2022年預(yù)算數(shù)增加75471元。主要是人員工資正常調(diào)資。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
?2023年社會(huì)保障和就業(yè)支出18975元，占9.99%；衛(wèi)生健康支出 45578元，占3.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20849246元占78.89%；住房保障支出102491元，占7.14%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（99）；2023預(yù)算數(shù)為48215元，主要用于：保障事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212)城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施（03）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施（99）：2023年預(yù)算數(shù)為1107246元，主要用于：路燈所人員工資、津補(bǔ)貼和公用經(jīng)費(fèi)等開支。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為136654元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為102491元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出1445071元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1191915元，主要包括：基本工資37068元、津貼補(bǔ)貼8424元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)7705元、績效工資231768元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)136654元、其他工資福利支出24320元、住房公積金102491元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出48275元。
公用經(jīng)費(fèi)253156元，主要包括：辦公費(fèi)48000元、水費(fèi)1200元、郵電費(fèi)19200元、差旅費(fèi)4000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15356元、福利費(fèi)16044元、其他商品和服務(wù)支出29356元，公務(wù)用車運(yùn)行120000。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)125000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5000元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我單位未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降10%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少560元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我所現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、多功能乘用車3輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出8000000元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣路燈管理所的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為253156元，比2022年預(yù)算減少10244元，減少3.88%。主要原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)計(jì)提減少。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣路燈管理所安排政府采購預(yù)算11742000元，主要用于路燈新建和維修使用項(xiàng)目資金預(yù)算，該項(xiàng)目實(shí)施政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣路燈管理所無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣路燈管理所2023年預(yù)算表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表