一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站是對建設(shè)工程實施質(zhì)量安全監(jiān)督，對全縣在建房屋消防工程施工質(zhì)量過程進行監(jiān)督管理,參與老舊房屋質(zhì)量安全事故應急救援以及事故調(diào)查。對建設(shè)、施工、設(shè)計、勘察、監(jiān)理單位工程竣工驗收的行為進行監(jiān)督。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導，認真落實縣委、縣政府重大決策，大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站依據(jù)《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《建筑工程質(zhì)量管理條例》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》等國家法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標準，對參加建設(shè)活動的各方責任主體和有關(guān)機構(gòu)履行質(zhì)量安全責任的行為進行監(jiān)督檢查；對我縣行政區(qū)域內(nèi)的房屋建筑及市政基礎(chǔ)設(shè)施新建、擴建、改建工程施工質(zhì)量和施工安全進行強制性監(jiān)督管理，并根據(jù)工程項目的實際情況對工程實體的施工質(zhì)量和施工安全進行監(jiān)督抽查及監(jiān)督檢測；對受監(jiān)工程竣工驗收實施監(jiān)督。
二、部門預算單位構(gòu)成
大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站屬全額撥款財政一級預算事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出、衛(wèi)生健康支出。2023年收支總預算3067458元。
（一）收入預算情況
2023年收入預算3067458元，其中：財政撥款收入3067458元，占100%。
（二）支出預算情況
2023年支出預算3067458元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2310702元,占75.33%；社會保障和就業(yè)支出428615元，占13.97%；衛(wèi)生健康支出101508元，占3.31%,住房保障支出226633元，占7.39%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2023年財政撥款收支總預算3067458元，比2022年財政撥款收支總預算增加607835元，主要原因是2023年增加一般公共預算撥款收入607835元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入3067458元；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2310702元,社會保障和就業(yè)支出428615元，衛(wèi)生健康支出101508元，住房保障支出226633元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預算當年撥款3067458元，比2022年預算數(shù)增加607835元。主要包括：建筑施工消防工程現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)管工作經(jīng)費、監(jiān)督抽查和監(jiān)督檢測經(jīng)費等。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年城鄉(xiāng)社區(qū)支出2310702元，占75.33%；衛(wèi)生健康支出101508元，占3.31%；社會保障和就業(yè)支出428615元，占13.97%；住房保障支出226633元，占7.39%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）工程建設(shè)管理（06）2023年預算數(shù)為2310702元，主要用于：本單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2023年預算數(shù)為101508元，主要用于：本單位職工醫(yī)療保險支出。
3.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2023年預算數(shù)為302178元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預算數(shù)為226633元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
5.社會保障和就業(yè)（208）社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：2023年預算數(shù)為10903元，主要用于：本單位職工工傷保險支出。
6、社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：2023年預算數(shù)為115534元，主要用于保障事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出2967458元，其中：
人員經(jīng)費2645366元，主要包括：職工基本醫(yī)療保險繳費95402元、 其他社會保障繳費17009元、其他工資福利支出525722元、 基本工資827184元、津貼補貼17784元、住房公積金226633元、績效工資517800元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費302178元、 對個人和家庭的補助115654元、獎勵金120元、生活補助115534元。
公用經(jīng)費322092元，主要包括；公務(wù)用車運行維護費30000元、福利費36858元、其他商品和服務(wù)支出83217元、郵電費18000元、勞務(wù)費60000元、水費600元、工會經(jīng)費36417元、電費18000元、辦公費22000元、差旅費4000元、公務(wù)接待費5000元、辦公設(shè)備購置8000元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)35000元，其中：公務(wù)接待費5000元，公務(wù)用車購置及運行維護費30000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算持平。
2023年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2022年預算下降50%。
2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2022年預算減少5000元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預算持平。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年未安排公務(wù)用車購置費。
2023年安排公務(wù)用車運行維護費30000元。
八、政府性基金預算支出情況說明
大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2023年,大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算為322092元，比2022年預算增加25168元，增長7.81%。主要原因是財政預算事業(yè)運行經(jīng)費增加。
（二）政府采購情況
2022年，大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站未安排政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站有公務(wù)用車1輛，本單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2023年預算表（附件包含以下附表）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表