一、基本職能及主要工作
　　（一）職能簡(jiǎn)介　  

大竹縣房地產(chǎn)管理局是大竹縣住房和建設(shè)局下屬的二級(jí)局，一是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)房產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)擬訂地方性房產(chǎn)管理規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。二是負(fù)責(zé)縣內(nèi)房屋產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍管理工作，負(fù)責(zé)房地產(chǎn)權(quán)屬登記工作。三是負(fù)責(zé)縣內(nèi)房地產(chǎn)交易管理工作，負(fù)責(zé)房屋租賃合同登記備案工作；負(fù)責(zé)縣內(nèi)房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。四是會(huì)同或配合有關(guān)部門規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)，維護(hù)市場(chǎng)秩序，負(fù)責(zé)縣內(nèi)商品房預(yù)售管理工作。五是負(fù)責(zé)縣內(nèi)直管公房的管理。六是負(fù)責(zé)縣內(nèi)房屋安全整治工作；負(fù)責(zé)房屋白蟻防治監(jiān)督管理工作。七是負(fù)責(zé)全縣物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理工作，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)全縣住宅專項(xiàng)維修資金的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。八是負(fù)責(zé)管理縣域內(nèi)的房產(chǎn)檔案管理工作。九是承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣房地產(chǎn)管理局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，大竹縣房地產(chǎn)管理局的2023年主要工作是負(fù)責(zé)全縣房屋交易與產(chǎn)權(quán)監(jiān)管、公有房屋管理、住房保障管理以及全縣房屋維修資金管理、白蟻防治等管理工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣房地產(chǎn)管理局屬事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

 三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣房地產(chǎn)管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。2023年收支總預(yù)算8171176.00元。

（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算8171176.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7101176.00元，占86.91%，上年結(jié)轉(zhuǎn)1070000.00元，占13.09%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算8171176.00元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出971318.00元，占11.89%；衛(wèi)生健康支出176446.00元，占2.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5069858.00元，占62.04%；住房保障支出1953554.00元，占23.91%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

大竹縣房地產(chǎn)管理局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8171176.00元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加2066760.00元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入996760.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1070000.00元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8171176.00元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出971318.00元、衛(wèi)生健康支出176446.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5069858.00元、住房保障支出1953554.00元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣房地產(chǎn)管理局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8171176.00元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2066760.00元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2023年支出預(yù)算8171176.00元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出971318.00元，占11.89%；衛(wèi)生健康支出176446.00元，占2.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5069858.00元，占62.04%；住房保障支出1953554.00元，占23.91%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）  事業(yè)單位離退休（02）:2023年預(yù)算數(shù)為300.00元，主要用于：保障單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為511406.00元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為441084.00元，主要用于：其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為18528.00元，主要用于：其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2023年預(yù)算數(shù)為176446.00元，主要用于：保障單位基本醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（09）:2023年預(yù)算數(shù)為5069858.00元，主要用于：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)等。 

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為383554.00元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

8.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為500000.00元，主要用于：其他保障性住房方面的支出。

9.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金補(bǔ)貼（07）:2023年預(yù)算數(shù)為560000.00元，主要用于：向低收入住房保障家庭發(fā)放的住房租賃補(bǔ)貼支出。

10.住房保障（221）保障性安居工程支出（01）公共租賃住房（06）:2023年預(yù)算數(shù)為510000.00元，主要用于：新建、改建、購(gòu)買、租賃、維護(hù)和管理公共租賃住房支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出6339176.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5664820.00元，主要包括：基本工資1433820.00元、津貼補(bǔ)貼30072.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)162121.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)32853.00元，績(jī)效工資851520.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)511406.00元、其他工資福利支出1817490.00元、住房公積金383554.00元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出441984.00元。

公用經(jīng)費(fèi)674356.00元，主要包括：辦公費(fèi)86200.00元、印刷費(fèi)5000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000.00元、咨詢費(fèi)50000.00元、水費(fèi)8000.00元、公務(wù)接待費(fèi)18000.00元、差旅費(fèi)30000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)20000.00元、會(huì)議費(fèi)5000.00元、培訓(xùn)費(fèi)5000.00元、勞務(wù)費(fèi)20000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)80363.00元、福利費(fèi)86430.00元、其他商品和服務(wù)支出140363.00元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)138000.00元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)18000.00元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000.00元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2023年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降5.3%。

2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少1000.00元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車1輛、小型普通客車3輛。

2023年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000.00元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

大竹縣房地產(chǎn)管理局2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

大竹縣房地產(chǎn)管理局2023沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，大竹縣房地產(chǎn)管理局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為674356.00元，比2022年預(yù)算減少3376.00元，減少0.5%。主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T減少。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年，大竹縣房地產(chǎn)管理局安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。
　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，大竹縣房地產(chǎn)管理局無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣房地產(chǎn)管理局2023年預(yù)算表（附件包含以下附表）

          表1.部門收支總表
　　　　　表1-1.部門收入總表
　　　　　表1-2.部門支出總表
　　　　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
　　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
　　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表
　　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表