一、基本職能及主要工作
　　（一）職能簡介　  

大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基本職能為貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策，推進(jìn)住房制度改革、規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、規(guī)范建筑市場秩序、監(jiān)督管理建筑市場主體行為等工作，負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程初步設(shè)計(jì)審查和施工圖設(shè)計(jì)審查備案，指導(dǎo)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設(shè)，承擔(dān)城市園林綠化建設(shè)管理、規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)、推進(jìn)建筑節(jié)能城鎮(zhèn)減排等責(zé)任。

（二）2023年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，進(jìn)一步振奮精神、勠力攻堅(jiān)、砥礪前行，全面推動住建各項(xiàng)事業(yè)再上臺階，為大竹新一輪發(fā)展征程作出住建貢獻(xiàn)。一是進(jìn)一步推進(jìn)城市擴(kuò)面。加快推進(jìn)金山一路，體育大道北二段，云臺棚戶區(qū)、白沙農(nóng)民集中建房配套基礎(chǔ)設(shè)施二期建設(shè)項(xiàng)目，香樟林片區(qū)棚戶區(qū)、北城城中村棚改配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作，力爭按序開工。育新路、振興路力爭2023年底完工。在征地拆遷要素保障的前提下，文新南路、黨校支路建設(shè)項(xiàng)目、白塔路、東湖濕地公園二期完成總工程量的50%，幸福北路完成總工程量的10%。高速路南出口至繞城路連接線項(xiàng)目力爭完成總工程量的60%。二是進(jìn)一步抓好環(huán)境治理。健全完善運(yùn)維管理、定期培訓(xùn)制度；推進(jìn)文星鎮(zhèn)等21座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠委托第三方運(yùn)維服務(wù)。石橋鋪、清河鎮(zhèn)生活污水處理廠提質(zhì)擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目、東柳河轄區(qū)污水管網(wǎng)新（改）建及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠智慧監(jiān)管平臺建設(shè)等項(xiàng)目力爭2023年年底全部完工；持續(xù)抓好建筑工地?fù)P塵治理工作。三是進(jìn)一步抓好民生實(shí)事辦理。繼續(xù)抓好2023年的整治“群眾最不滿意的十件事”活動、縣政府民生實(shí)事以及縣城社區(qū)民生實(shí)事等工作，用實(shí)際行動回應(yīng)群眾關(guān)心關(guān)切，努力提升城市承載力及綜合服務(wù)力，切實(shí)提高人民群眾幸福感、滿意度。四是進(jìn)一步抓好住房保障建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)老舊小區(qū)改造工作；加快完善2023年老舊小區(qū)改造前期準(zhǔn)備工作，并穩(wěn)步推進(jìn)；繼續(xù)抓好農(nóng)村危房排查整改工作。五是進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)服務(wù)管理。進(jìn)一步加強(qiáng)建筑市場誠信體系建設(shè)，嚴(yán)格建筑市場行為管理，扶持培育壯大本地建筑企業(yè)和房地產(chǎn)企業(yè)，堅(jiān)決防范重大風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)兩業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；同時(shí)持續(xù)抓好城鄉(xiāng)房屋安全隱患專項(xiàng)整治、市政工程和城鎮(zhèn)燃?xì)獾确矫娴陌踩芾砉ぷ鳌Ａ沁M(jìn)一步推動遺留問題化解。繼續(xù)深入開展房地產(chǎn)領(lǐng)域突出問題五大攻堅(jiān)行動，扎實(shí)有效推動遺留問題化解，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會和諧穩(wěn)定。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。主要包括：大竹縣房地產(chǎn)管理局、大竹縣園林綠化局、大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心、大竹縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、大竹縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)、大竹縣市政工程管理處、大竹縣路燈管理所。

 三、收支預(yù)算情況說明
　　按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)、一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算181469625.62元。

（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算181469625.62元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入13995349.55元，占7.71%；政府性基金預(yù)算撥款收入109600000元，占60.4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)57874276.07元，占31.89%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算181469625.62元。其中：一般公共服務(wù)支出200000元,占0.11%；社會保障和就業(yè)支出475075元，占0.26%；衛(wèi)生健康支出239995.55元，占0.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出154719134.07，占85.17%；住房保障支出25835421元，占14.22%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算181469625.62元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加60811315.71元。
　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入65957749.55元，政府性基金預(yù)算撥款收入115511876.07元；支出包括：一般公共服務(wù)支出200000元,社會保障和就業(yè)支出475075元；衛(wèi)生健康支出239995.55元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出154719134.07，住房保障支出25835421元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款65957749.55元，比2022年預(yù)算數(shù)增加60489439.64元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況  

2023年一般公共服務(wù)支出200000元,占 0.3%；社會保障和就業(yè)支出 475075元，占0.72%；衛(wèi)生健康支出239995.55元，占0.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出39207258元，占59.44%；住房保障支出25835421元，占39.18%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（03）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為7000000元，主要用于：民生實(shí)事項(xiàng)目的支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）行政事務(wù)（01）:2023年預(yù)算數(shù)為5757258元，主要用于：局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，以及部分項(xiàng)目支出。基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括第一書記和駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、巴國古城指揮部工作經(jīng)費(fèi)、東柳河指揮部工作經(jīng)費(fèi)、建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)、城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)集體土地上建（構(gòu)）筑物及其附屬物現(xiàn)狀“四鎖定”費(fèi)用、建筑業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員補(bǔ)助、兩違整治經(jīng)費(fèi)（兩違辦）。

3.一般公共服務(wù)（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11）派駐派出機(jī)構(gòu)（05）:2023年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于派駐紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為26450000元，主要用于：大竹縣北城干道片區(qū)燃?xì)夂凸┡潘艿览匣赂脑祉?xiàng)目支出、大竹縣城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出、2022年既有住宅電梯增設(shè)支出。

5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）:2023年預(yù)算數(shù)為136479元，主要用于由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會保障和就業(yè)（208）其他社會和保障就業(yè)支出（99）其他社會和保障就業(yè)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為15598元，主要用于其他社會保障支出。

7.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為430695元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為323021元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。

9.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）:2023年預(yù)算數(shù)為103516.55元，主要用于局機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老舊小區(qū)改造（08）:2023年預(yù)算數(shù)為25512400元，主要用于：老舊小區(qū)改造支出。

11.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2023年預(yù)算數(shù)為28782元，主要用于：死亡撫恤支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出4853349.55元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4139568.55元，主要包括：基本工資1152900元、津貼補(bǔ)貼700428元、獎金838215元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)136479元、其他社會保障繳費(fèi)15598元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)430695元、住房公積金323021元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)103516.55元、生活補(bǔ)助438416元、獎勵金300元。

公用經(jīng)費(fèi)713781元，主要包括：辦公費(fèi)60000元、水費(fèi)24000元、電費(fèi)120000元、郵電費(fèi)50000元、工會經(jīng)費(fèi)67090元、福利費(fèi)92881元、公務(wù)接待費(fèi)20000元、其他交通費(fèi)198720元、其他商品和服務(wù)支出81090元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)20000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20000元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2023年我局未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降0.99%。

2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少200元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。

2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出115511876.07元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為713781元，比2022年預(yù)算增加16099元，增長2.31%。

（二）政府采購情況
2023年，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局安排政府采購預(yù)算62242700元，主要用于采購項(xiàng)目建設(shè)前期監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)等支出。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年預(yù)算表（附件包含以下附表）

          表1.部門收支總表
　　　　　表1-1.部門收入總表
　　　　　表1-2.部門支出總表
　　　　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
　　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
　　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表
　　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表