一、基本職能及主要工作

（一）歐家鎮(zhèn)人民政府職能簡介　  

貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動政治文明、物質(zhì)文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）2023年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹歐家鎮(zhèn)人民政府堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策，2023年，在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民，認(rèn)真貫徹上級決策部署，正確把握發(fā)展大勢，以打造“特色農(nóng)業(yè)示范鎮(zhèn)、繁榮時尚小城鎮(zhèn)、美麗和諧文明鎮(zhèn)”為目標(biāo)，以黨的二十屆一中全會精神為依托，統(tǒng)籌推進(jìn)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會和生態(tài)的協(xié)調(diào)發(fā)展，力爭完成各項工作目標(biāo)任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣歐家鎮(zhèn)人民政府為財政一級預(yù)算的行政單位，內(nèi)設(shè)辦事機(jī)構(gòu)11個，其中行政機(jī)構(gòu)7個（辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、財政所、社會治安綜合治理中心），直屬事業(yè)單位4個（便民服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心）。

三、收支預(yù)算情況說明

按按照綜合預(yù)算的原則，歐家鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育和傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出。歐家鎮(zhèn)人民政府2023年收支總預(yù)算9306338.8元。

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算9306338.8元，其中：財政撥款收入9306338.8元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

　2023年支出預(yù)算9306338.8元。其中：一般公共服務(wù)支出3145386元,占33.7%；文化旅游體育與傳媒支出438011元，占4.7%；社會保障和就業(yè)支出991893元；占10.6%；衛(wèi)生健康支出630980.6元，占6.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出457130.4元，占4.9%。農(nóng)林水支出3197417.4元，占34.3%；交通運輸支出181034.4元，占1.9%；住房保障支出502486元，占5.4%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算9306338.8元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加1334928.59元，主要原因是2023年增加項目資金等收入1334928.59元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入9306338.8元，支出包括：一般公共服務(wù)支出3145386元；文化旅游體育與傳媒支出438011元；社會保障和就業(yè)支出991893元；衛(wèi)生健康支出630980.6元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出457130.4元；農(nóng)林水支出3197417.4元；交通運輸支出181034.4元；住房保障支出502486元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9544338.8元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1572928.59元。主要包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、林水支出；交通運輸、住房保障經(jīng)費等。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

 2023年一般公共服務(wù)支出3145386元,占33%；文化旅游體育與傳媒支出438011元，占4.6%；社會保障和就業(yè)支出991893元，占10.4%；衛(wèi)生健康支出630980.6元，占6.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出457130.4元，占4.8%。農(nóng)林水支出3197417.4元，占33.5%；交通運輸支出181034.4元，占1.9%；住房保障支出502486元，占5.2%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2023年預(yù)算數(shù)為3006606元，主要用于：機(jī)關(guān)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)（項）:2023年預(yù)算數(shù)為30000元，主要用于：村級代理會計核算中心正常運行、開展日常工作及村社三資管理培訓(xùn)費等基本支出。

3、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）:2023年預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于：紀(jì)檢、監(jiān)察等工作所需經(jīng)費。

4.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項）:2023年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：婦聯(lián)、關(guān)工委、共青團(tuán)、武裝部等部門工作經(jīng)費及辦事處機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)所需支出的經(jīng)費。

5.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為10780元，主要用于：黨員培訓(xùn)等工作所需經(jīng)費。

6.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款） 其他人大事務(wù)支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為38000元，主要用于：保障人大工作順利有序開展

7.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）:2022年預(yù)算數(shù)為340011元，主要用于：鎮(zhèn)內(nèi)社會事務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)人員工資、機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)及鄉(xiāng)村文化建設(shè)支出。

8.文化體育與傳媒支出（類）文化（款） 其他文化旅游體育與傳媒支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為28000元，主要用于：鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化建設(shè)支出，保障鎮(zhèn)內(nèi)圖書館正常開放

9.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化和旅游支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為70000元，主要用于：鎮(zhèn)內(nèi)鄉(xiāng)村文化建設(shè)支出，保障文化站免費開放正常運轉(zhuǎn)

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為654237元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員單位負(fù)責(zé)的基本養(yǎng)老保險部分繳費支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）:2023年預(yù)算數(shù)為234304元，主要用于：保障鎮(zhèn)內(nèi)公益性崗位人員工資、補助、社保等支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2023年預(yù)算數(shù)為72822元，主要用于：鎮(zhèn)內(nèi)遺屬生活補助。

13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為30530元，主要用于：民政協(xié)理員補助支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）:2023年預(yù)算數(shù)為357229元，主要用于：計生機(jī)構(gòu)人員工資、津貼、福利費、工會經(jīng)費等支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療：2023年預(yù)算數(shù)為113818元，主要用于：行政單位負(fù)責(zé)的行政人員的基本醫(yī)療保險支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2023年預(yù)算數(shù)為96419元，主要用于：行政單位負(fù)責(zé)的事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2023年預(yù)算數(shù)為63514.6元，主要用于：行政單位負(fù)責(zé)的行政人員的醫(yī)療補助支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為60000元，主要用于：社區(qū)日常辦公費以及社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款） 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2023年預(yù)算數(shù)為337130.4元，主要用于：村社區(qū)環(huán)境打掃與清運支出、公廁維護(hù)費。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款） 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）:2023年預(yù)算數(shù)為60000元，主要用于場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)和管理、改善場鎮(zhèn)居民生活環(huán)境。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:2023年預(yù)算數(shù)為1609955元，主要用于：鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位基本工資、津貼、績效工資、社保等人員經(jīng)費支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）:2023年預(yù)算數(shù)為4000元，主要用于：動物防疫人員防疫工作補助經(jīng)費。  

23. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他鞏固銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為32000元，主要用于：第一書記工作經(jīng)費。

24. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2023年預(yù)算數(shù)為1184462.4元，主要用于：村、社區(qū)兩級干部生活補助支出。

25. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）:2023年預(yù)算數(shù)為80000元，主要用于：鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級公益性基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出。

26. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于：村、社區(qū)定額公用經(jīng)費，村社商品服務(wù)支出。

27. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為7000元，主要用于：2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)林員工資。

28. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款） 農(nóng)村道路建設(shè)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為30000元，主要用于：農(nóng)村道路建設(shè)。

29. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范點補助（項）:2023年預(yù)算數(shù)為150000元，主要用于：鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級公益性基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出。

30.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）:2023年預(yù)算數(shù)為121034.4元，主要用于：鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公路養(yǎng)護(hù)支出。

31.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路運輸支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為60000元，主要用于：公路水路簽單員、勸導(dǎo)員管理費用工作經(jīng)費支出。

32.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預(yù)算數(shù)為502486元，主要用于：政府按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金單位部分支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出8157635.6元，其中：

人員經(jīng)費7294228.6元，主要包括：基本工資1682040元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費63514.6元、津貼補貼746760元、獎金735071元、其他社會保障繳費29436元、績效工資507900元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費654237元、職工基本醫(yī)療保險204131元、其他工資福利支出654237元、住房公積金502486元、其他對個人和家庭的補助支出1419878元。

公用經(jīng)費863407元，主要包括：辦公費151000元、印刷費12000元、水費45000元、電費50000元、郵電費22000元、差旅費45000元、維修（護(hù)）費46000元、會議費27000元、培訓(xùn)費9000元、勞務(wù)費2000元、工會經(jīng)費76128元、福利費89271元、其他交通費170880元、公務(wù)接待費42000元、其他商品和服務(wù)支出76128元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)42000元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費42000元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0元。

因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。

2023年我局未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降4.5%。

2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2022年預(yù)算減少2000元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車2023年度購置及運行維護(hù)費。

我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費0元。

2023未安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

大竹縣歐家鎮(zhèn)人民政府2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

大竹縣歐家鎮(zhèn)人民政府2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費

2023年，歐家鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為863407元，比2022年預(yù)算增加24707元，增長2.9%。主要原因是：人員增加。

（二）政府采購情況

2023年，大歐家鎮(zhèn)人民政府未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，大竹縣歐家鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

 2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：表1.部門收支總表

　　　表1-1.部門收入總表

　　　表1-2.部門支出總表

　　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

                                              大竹縣歐家鎮(zhèn)人民政府

                                                  2023年2月24號 

附件：大竹縣歐家鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開報表