?一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　  

大竹縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟經(jīng)營管理站是大竹縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的下屬單位，主要是為農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展提供管理保障職能部門。主要承擔(dān)：農(nóng)村土地承包管理及土地確權(quán)登記、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁，農(nóng)村集體“資金、資產(chǎn)、資源”管理及農(nóng)村財務(wù)審計、農(nóng)村惠農(nóng)政策的落實、農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的培育等工作。  

（二）2023年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟經(jīng)營管理站堅持科學(xué)發(fā)展、認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策開展工作。一是開展農(nóng)村土地承包管理、二是開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)、三是開展農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、四是開展農(nóng)村“三資”管理、村級農(nóng)業(yè)農(nóng)村事項公開、五是看展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育、農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計等工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟經(jīng)營管理站為全額撥款的一級預(yù)算事業(yè)單位。下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

 三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟經(jīng)營管理站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算7114424元。

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算7114424元，其中：財政撥款收入7114424元，占100%。事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算7114424元。其中：社會保障和就業(yè)支出598232元，占8.4%；衛(wèi)生健康支出130841元，占1.8%；農(nóng)林水支出6100536元，占85.8%；住房保障支出284815元，占4%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算7114424元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加3955335元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入755335元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金3200000元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7114424元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；支出包括、社會保障和就業(yè)支出598232元、衛(wèi)生健康支出130841元、農(nóng)林水支出6100536元、住房保障支出284815元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7114424元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3955335元。主要包括：人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和項目經(jīng)費的增加等。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

 2023年社會保障和就業(yè)支出598232元，占8.4%；衛(wèi)生健康支出 130841元，占1.8%；農(nóng)林水支出6100536元，占85.8%；住房保障支出284815元，占4%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運行（04）: 2023年預(yù)算數(shù)為2750536.00元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99）: 2023年預(yù)算數(shù)為3350000.00元，主要用于： 大竹縣村集體組織資產(chǎn)清查核實購買服務(wù)項目，村社財務(wù)審計和檢查。

3.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（99）:2023年預(yù)算數(shù)為186753.00元，主要用于保障單位離退休人員經(jīng)費支出。

4.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為379753.00元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2023年預(yù)算數(shù)17712.00元，主要用于遺囑生活費支出。

6.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為14014.00元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的工傷保險支出。

7.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2023年預(yù)算數(shù)為130841.00元，主要用于單位職工醫(yī)療保險及補充醫(yī)療支出。

8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為284815.00元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出7114424元，其中：

人員經(jīng)費3387346元，主要包括：基本工資1118676元、津貼補貼21528元、獎勵金60元、職工基本醫(yī)療保險費122622元、其他社會保險繳費22233元、績效工資611472元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費376753元、其他工資福利支出621722元、住房公積金284815元、其他對個人和家庭的補助支出204465元。

公用經(jīng)費377078元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出74020元、郵電費10000元、咨詢費10000元、勞務(wù)費5000元、委托業(yè)務(wù)費10000元、辦公費50000元、印刷費2000元、培訓(xùn)費2000差旅費30000元、電費10000元、會議費2000元、工會經(jīng)費50020元、福利費56238元、水費2000元、公務(wù)接待費4000元、其他交通費用39800元、辦公設(shè)備購置20000元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4000元，其中：公務(wù)接待費4000元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。

2023年我站未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算持平。

2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費與2022年預(yù)算持平。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2022年預(yù)算持平。

我站現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費0元。

2023未安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費           

2023年，大竹縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟經(jīng)營管理站的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為377078元，比2022年預(yù)算增加25039元，增長7.1%。主要原因是：2023年增加運轉(zhuǎn)類經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2023年，大竹縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟經(jīng)營管理站安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，大竹縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟經(jīng)營管理站無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：1. 大竹縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟經(jīng)營管理站2023年預(yù)算公開報表

          2. 702-大竹縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟經(jīng)營管理站部門2023年度部門整體目標(biāo)批復(fù)表?