?一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

大竹縣農(nóng)業(yè)機械推廣中心職能職責：農(nóng)業(yè)機械新技術、新機具的引進、試驗、示范、推廣、宣傳等工作；提供農(nóng)機技術、機具信息服務；負責農(nóng)機購置補貼政策落實；負責農(nóng)村機電提灌站的規(guī)劃、指導和監(jiān)督；負責農(nóng)村宜機化道路的規(guī)劃、指導和監(jiān)督。

（二）2023年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關于2023年全縣工作的總體部署，大竹農(nóng)業(yè)機械推廣中心堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想，認真落實縣委、縣政府重大決策。本單位2023年重點工作如下：

1、著力提高主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平，重點推進水稻全程機械化，示范推廣玉米、小麥和大豆玉米帶狀復合種植全程機械化栽培技術，穩(wěn)步推進花生、油菜等糧經(jīng)作物全程機械化栽培技術；

2、加強對全縣農(nóng)村機電提灌站、宜機化道路建設的技術指導，全面深入落實機電提灌站的產(chǎn)權制度改革工作；

3、強化對大農(nóng)機購置補貼工作的監(jiān)督管理，切實保障強農(nóng)惠農(nóng)政策落地落實；

4、繼續(xù)強化“月華糯稻—醪糟省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)全程機械化 綜合農(nóng)事服務中心”和“烏木鎮(zhèn)魚米之鄉(xiāng)全程機械化 綜合農(nóng)事服務中心”的技術指導，不斷提升綜合農(nóng)事服務中心服務水平；

5、著力強化農(nóng)機具安全生產(chǎn)排查處置工作，確保平安和諧。

二、部門預算單位構成

大竹縣農(nóng)業(yè)機械推廣中心屬財政全額撥款事業(yè)單位，下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，大竹縣農(nóng)業(yè)機械推廣中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入、事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：事業(yè)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2023年收支總預算3600707元。

（一）收入預算情況

2023年收入預算36007072元，其中：財政撥款收入3600707元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出預算情況

2023年支出預算36007072元。其中：農(nóng)林水支出2693577元,占74.80%；社會保障和就業(yè)支出604180元，占16.78%；衛(wèi)生健康支出94598元，占2.63%；住房保障支出208352元，占5.79%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2023年財政撥款收支總預算3600707元，比2022年預算數(shù)2481842元增加1118865元，主要原因：一是在職、離退休人員季度績效獎增加379536元；二是增加新技術推廣項目工作經(jīng)費80000元；三是上年結轉(zhuǎn)省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展工程共同財政事權轉(zhuǎn)移支付 600000元；四是新增工傷保險預算10140元，五是每年工資晉級增加及相應增加的五險一金49189元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入3600707元；支出包括：農(nóng)林水支出2693577元、社會保障和就業(yè)支出604180元、衛(wèi)生健康支出94598元、住房保障支出208352元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2023年財政撥款收支總預算3600707元，比2022年預算數(shù)2481842元增加1118865元。主要包括：養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出、工資福利支出、基本公業(yè)務費支出、基礎績效獎及住房公積金支出等。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

2023年農(nóng)林水支出2693577元,占74.80%；社會保障和就業(yè)支出604180元，占16.78%；衛(wèi)生健康支出94598元，占2.63%;住房保障支出208352元，占5.79%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）: 2023年預算數(shù)為2093577元，主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補貼、人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）: 2023年預算數(shù)為600000元，主要用于農(nóng)村機電提灌站建設支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：2023年預算數(shù)為113852元，主要用于單位離退休人員經(jīng)費。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（項）：2023年預算數(shù)為277803元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位部分的繳納。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：2023年預算數(shù)為32000元，主要用于職工傷殘撫恤支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2023年預算數(shù)為9594元，主要用于遺屬補助支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2023年預算數(shù)為160791元，主要用于離退休人員季度生活補助支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2023年預算數(shù)為10140元，主要用于職工工傷保險支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算數(shù)為208352元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2023年預算數(shù)為94598元，主要用于職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳納。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出2920707元，其中：

人員經(jīng)費2643399元，主要包括：基本工資790968元、津貼補貼15912元、其他社會保障繳費16011元、績效工資460464元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費277803元、職工基本醫(yī)療保險繳費88727元、其他工資福利支出468745元、離休費113852元、住房公積金208352元、其他對個人和家庭的補助支出202565元。

公用經(jīng)費277308元，主要包括：辦公費40000元、印刷費3000元、水費1000元、電費15000元、郵電費12000元、差旅費40000元、公務接待費3000元、會議費3000元、培訓費5000元、工會經(jīng)費37098元、福利費39912元、其他商品和服務支出758298元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3000元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費3000元、公務用車購置及運行維護費0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算持平。

2023年大竹縣農(nóng)業(yè)機械推廣中心未安排因公出國（境）人員。

（二）公務接待費與2022年預算持平。

2023年公務接待費計劃用于迎接省市檢查指導農(nóng)機購置補貼、機電提灌建設、農(nóng)機化發(fā)展業(yè)務指導、專題調(diào)研、交叉檢查等公務活動。

（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。

大竹縣農(nóng)業(yè)機械推廣中心現(xiàn)有公務車0輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。

2023年未安排公務用車購置費。

2023年未安排公務用車運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

大竹縣農(nóng)業(yè)機械推廣中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

大竹縣農(nóng)業(yè)機械推廣中心2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費

2023年，事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算為277308元，比2022年預算261772元增加15536元，增長5.93%。主要原因：福利費、工會經(jīng)費計算基數(shù)提高。

（二）政府采購情況

2023年，大竹縣農(nóng)業(yè)機械推廣中心安排政府采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，大竹縣農(nóng)業(yè)機械推廣中心無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。

2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設備。

十一、名詞解釋

1.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。

2.衛(wèi)生健康支出：反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生健康方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1. 大竹縣農(nóng)業(yè)機械推廣中心2023年部門預算公開報表

          2. 大竹縣農(nóng)業(yè)機械推廣中心2023年度部門整體目標批復表?