一、基本職能及主要工作
(一)職能簡(jiǎn)介
大竹縣交通運(yùn)輸局職能職責(zé):
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。
2、根據(jù)國(guó)家、省、市的總體布局,編制全縣交通運(yùn)輸管理規(guī)范性文件,負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門(mén)依法行政工作,落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3、承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任,組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)管理和出租汽車(chē)行業(yè)管理工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定運(yùn)輸價(jià)格。
4、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、運(yùn)輸船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、救助打撈、通訊導(dǎo)航、危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。負(fù)責(zé)水上交通安全事故應(yīng)急處置,指導(dǎo)水上船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。
5、負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣財(cái)政性資金安排建議,按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家、省、市、縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策并監(jiān)督實(shí)施,提出涉及交通運(yùn)輸相關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)審計(jì)工作。
6、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理交通行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作,指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理,會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作。
7、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作,承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
8、制定交通運(yùn)輸科技政策并監(jiān)督實(shí)施,組織重大科技開(kāi)發(fā)。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況,開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
9、負(fù)責(zé)公路、水路有關(guān)涉外工作,開(kāi)展對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作,指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)招商引資和利用外資工作。
10、承擔(dān)《四川省人民政府關(guān)于開(kāi)展擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣試點(diǎn)工作的實(shí)施意見(jiàn)》(川府發(fā)〔2007〕58號(hào))文件中相關(guān)職能職責(zé)。
11、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批項(xiàng)目。
12、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署,大竹縣交通運(yùn)輸局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策,結(jié)合本局實(shí)際情況,現(xiàn)將2023年重點(diǎn)工作具體如下:
1.加強(qiáng)向上爭(zhēng)取力度。積極對(duì)接省廳,力爭(zhēng)2023年向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金2億元。
2.加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加快推進(jìn)大竹至金埡機(jī)場(chǎng)快速通道、繞城快速通道、S202大竹縣安吉至石橋鋪段、S404竹陽(yáng)街道至媽媽鎮(zhèn)段、S404大竹縣柏林(達(dá)川界)至白塔段、S507廟壩鎮(zhèn)至媽媽鎮(zhèn)(東風(fēng)橋)段、S508文星至高明至墊江界段工程、包茂高速達(dá)渝段大竹雙馬互通遷建工程項(xiàng)目,團(tuán)壩至清水、中華至月華、團(tuán)壩至云峰茶谷、通村通組公路等重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工程。
3.加強(qiáng)交通運(yùn)輸行業(yè)管理。加強(qiáng)國(guó)省道路養(yǎng)護(hù)、路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)工作。加強(qiáng)客貨運(yùn)市場(chǎng)管理,持續(xù)深入開(kāi)展交通運(yùn)輸行業(yè)超限超載治理、運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。加快推進(jìn)出租車(chē)經(jīng)營(yíng)體制改革工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣交通運(yùn)輸局屬行政單位,下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣交通運(yùn)輸局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入,事業(yè)收入,其他收入等;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算112615905.74元。
(一)收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算112615905.74元,其中:財(cái)政撥款收入56440505.74元,占50.12%;上年結(jié)轉(zhuǎn)56175400元,占49.88%
(二)支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算112615905.74元。其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出2059406元,占1.83%;衛(wèi)生健康支出828617.74元,占0.73%;住房保障支出1292134元,占1.15%; 城鄉(xiāng)社區(qū)支出31600000元,占28.06%;交通運(yùn)輸支出76835748元,占68.23%.
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算112615905.74元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加93654125.89元,主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入5878725.89元,政府性基金預(yù)算撥款收入31600000元,上年結(jié)轉(zhuǎn)金額56175400元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入24840505.74元,政府性基金預(yù)算撥款收入31600000元,上年結(jié)轉(zhuǎn)金額56175400元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出2059406元,衛(wèi)生健康支出828617.74元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出31600000元,交通運(yùn)輸支出76835748元,住房保障支出1292134元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款81015905.74元,比2022年預(yù)算數(shù)增加62054125.89元。主要包括:人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、資本性支出等。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出2059406元,占2.54%;衛(wèi)生健康支出828617.74元,占1.02%;交通運(yùn)輸支出76835748元,占94.84%;住房保障支出1292134元,占1.60%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為15496348元,主要用于:局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為2956000元,主要用于:局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。如:財(cái)政監(jiān)督檢查支出、財(cái)務(wù)培訓(xùn)及管理支出、財(cái)政委托評(píng)審支出、財(cái)政預(yù)算、國(guó)庫(kù)改革支出等。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為228588元,主要用于保障局機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為1722845元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為1292134元,主要用于:部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)387850元,主要用于實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度后,部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為159009元,主要用于實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度后,部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的事業(yè)單位人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為281758.74元,主要用于實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度后,部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為46494元,主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金等
10.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為4239400元,主要用于項(xiàng)目以外其他公路水路運(yùn)輸方面的支出。
11. 交通運(yùn)輸支出(類(lèi))車(chē)輛購(gòu)置稅(款)車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為54144000元,用于農(nóng)村公路建設(shè)的支出。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為61479元,用于其他社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)方面的支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出20979405.74元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)17508767.74元,主要包括:基本工資4430592元、津貼補(bǔ)貼2120304元、獎(jiǎng)金2458658元、績(jī)效工資635100元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1722845元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)537935元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)281758.74元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)70403元、其他工資福利支出2563450元、離休費(fèi)228588元、生活補(bǔ)助1166160元、獎(jiǎng)勵(lì)金840元、住房公積金1292134元。
公用經(jīng)費(fèi)3470638元,主要包括:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元、勞務(wù)費(fèi)30000元、辦公費(fèi)250000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)236022元、專(zhuān)用燃料費(fèi)20000元、差旅費(fèi)150000元、其他商品和服務(wù)支出1563922元、維修(護(hù))費(fèi)80000元、培訓(xùn)費(fèi)30000元、印刷費(fèi)10000元、電費(fèi)170000元、福利費(fèi)249454元、郵電費(fèi)30000元、其他交通費(fèi)用546240元、水費(fèi)40000元、公務(wù)接待費(fèi)35000元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)65000元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)35000元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。
(1因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)(境)人員。
(二)公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降47.66%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少75000元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括:上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專(zhuān)題調(diào)研、交叉檢查等。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛,其中:越野車(chē)2輛。
2023年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元。
2023年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出31600000元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年,大竹縣交通運(yùn)輸局的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為3470638元,比2022年預(yù)算增加了908244元,主要原因是:增加了辦公費(fèi)等原因。
(二)政府采購(gòu)情況
2023年,大竹縣交通運(yùn)輸局安排政府采購(gòu)預(yù)算0元,主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底,大竹縣交通運(yùn)輸局無(wú)公務(wù)用車(chē)以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出:反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出:反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出:反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出:反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
22.行政(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件:表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣交通運(yùn)輸局
2023年2月24日