一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
養(yǎng)護段主要為公路暢通提供養(yǎng)護。公路養(yǎng)護改建、質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評定、公路災害搶險與保通、公路綠化、公路行業(yè)信息管理、縣道公路222K及鄉(xiāng)道建、管、養(yǎng)工作。
（二）2023年重點工作
2023年承擔大竹縣域內(nèi)的國道107.123KM、縣道326.481KM公路的日常養(yǎng)護及管理工作，公路災害搶修與保通工作。實抓公路日常養(yǎng)護，清掃路面、清理水溝、清理土（高）路肩、挖深陷補坑槽、修補路面、國省道綠化，整治橋梁和涵洞；安保工程，應急搶險。
二、部門預算單位構(gòu)成
養(yǎng)護段屬于財政全額撥款的一級預算事業(yè)單位。內(nèi)設5個科室：辦公室、財務室、工務股、業(yè)務股、安全股。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，養(yǎng)護段所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：交通運輸支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。養(yǎng)護段2023年收支總預算65112012 .2元。
（一）收入預算情況
養(yǎng)護段2023年收入預算65112012.2元，其中：一般公共預算撥款收入50112012.2元，占 77%。政府性基金收入15000000元，占 23%。
（二）支出預算情況
養(yǎng)護段2023年支出預算65112012.2元。其中：交通運輸支出40873292.2元,占63%；社會保障和就業(yè)支出6782663元，占10%；衛(wèi)生健康支出786047元，占1%；住房保障支出1670010元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15000000元，占 23%。四、財政撥款收支預算情況說明
養(yǎng)護段2023年財政撥款收支總預算65112012.2元，比2022年財政撥款收支總預算增加了30715520.2元，主要原因是2023年增加了政府性基金預算收入。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入50112012.2元，政府性基金收入15000000元；支出包括： 社會保障和就業(yè)支出6782663元，衛(wèi)生健康支出786047元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15000000元，交通運輸支出40873292.2元，住房保障支出1670010元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
養(yǎng)護段2023年一般公共預算當年撥款50112012.2元，比2022年預算數(shù)增加了15715520.2元。主要增加了項目支出撥款（其他國有土地收益基金支出）
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年社會保障和就業(yè)支出6782663元，占10%；衛(wèi)生健康支出 786047元，占 1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15000000元，占23%；交通運輸支出40873292.2元，占63%；住房保障支出 1670010元，占3%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:2023年預算數(shù)為4475945元，主要用于：單位離退休人員和不納入社保發(fā)放且財政認賬的經(jīng)費及遺屬補助支出
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預算數(shù)為2226680元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2023年預算數(shù)80038元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的其他社會保障支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2021年預算數(shù)為786047元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護及其他公路水路運輸支出40873292.2元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費及公路養(yǎng)護維修維護經(jīng)費。
6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算數(shù)為1670010元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出27089175元，其中：
人員經(jīng)費24155467元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費2933708元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
養(yǎng)護段2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)290000元，其中：公務接待費50000元,公務車運行費240000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算持平。
2023年我段未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費較2022年預算有所下降。
2023年公務接待費公務接待費比2022年預算有所減少，下降15%，2023年公務接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項業(yè)務檢查、檢查指導業(yè)務等。
（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。
我段現(xiàn)有公務用車8輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、多功能乘用車7輛。
2023年未安排公務用車購置費。
2023年安排公務用車運行維護費240000元，用于 8輛公務用車公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障單位公路養(yǎng)護工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
養(yǎng)護段2023年政府性基金預算撥款15000000元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
養(yǎng)護段2023年未用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2023年養(yǎng)護段事業(yè)運行經(jīng)費財政預算預算撥款2933708元，比2021年預算減少了27458元，減少了1%。主要原因是減少了公務招待費預算支出。
（二）政府采購情況預算
2023年養(yǎng)護段未安排政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，養(yǎng)護段無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務支出。
6.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.支出預算總表
表1-3.項目支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
大竹縣公路養(yǎng)護段
2023年2月24日