??一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府是本級人民代表大會的執(zhí)行機關(guān)，是地方國家行政機關(guān)。基本職能職責(zé)包括：貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，制定2023年發(fā)展規(guī)劃、政策，承擔(dān)促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、生態(tài)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，我鄉(xiāng)堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，持續(xù)抓好以下工作：一是著力抓好黨建工作，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷強化拒腐防變能力；二是全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，鞏固脫貧攻堅成果；三是努力做好安全工作，杜絕安全責(zé)任事故發(fā)生；四是抓好民生實事，村、居民收入持續(xù)增加；五是持續(xù)改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，打造生態(tài)宜居的鄉(xiāng)村環(huán)境。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府屬行政單位，下屬事業(yè)單位4個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，我鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算10388162.12元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算10388162.12元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8340162.12元，占80.29%；上年結(jié)轉(zhuǎn)2048000.00元，占19.71%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算10388162.12元。其中：一般公共服務(wù)支出3200308.00元,占30.81%；文化旅游體育與傳媒支出601490.00元，占5.79%；社會保障和就業(yè)支出835768.00元，占8.05%；衛(wèi)生健康支出244292.52元，占2.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出710000.00元，占6.83%；農(nóng)林水支出4118625.60元，占39.65%；交通運輸支出236635.00元，占2.28%；住房保障支出441043.00元，占4.25%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算10388162.12元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加2887374.12元，主要原因是2023年增加上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入2048000元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入10388162.12元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3200308.00元；文化旅游體育與傳媒支出601490.00元；社會保障和就業(yè)支出835768.00元；衛(wèi)生健康支出244292.52元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出710000.00元；農(nóng)林水支出4118625.60元；交通運輸支出236635.00元；住房保障支出441043.00元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10388162.12元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2887374.12元。主要包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入2048000元等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共服務(wù)支出3200308.00元,占30.81%；文化旅游體育與傳媒支出601490.00元，占5.79%；社會保障和就業(yè)支出835768.00元，占8.05%；衛(wèi)生健康支出244292.52元，占2.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出710000.00元，占6.83%；農(nóng)林水支出4118625.60元，占39.65%；交通運輸支出236635.00元，占2.28%；住房保障支出441043.00元，占4.25%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）其他人大事務(wù)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為38000.00元，主要用于：人大事務(wù)工作，包括人大會議召開、人員選舉等。
2.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）行政運行（01）:2023年預(yù)算數(shù)為2863935.00元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3.一般公共服務(wù)支出（201）財政事務(wù)（06）行政運行（01）:2023年預(yù)算數(shù)為198473.00元，主要用于：行政機關(guān)財政工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
4.一般公共服務(wù)支出（201）財政事務(wù)（06）其他財政事務(wù)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為30000.00元，主要用于：行政機關(guān)財政工作辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
5.一般公共服務(wù)支出（201）紀檢監(jiān)察事務(wù)（11）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（99）: 2023年預(yù)算數(shù)為50000.00元，主要用于：政府行政機關(guān)單位紀檢監(jiān)察部門的辦公費。
6.一般公共服務(wù)支出（201）群眾團體事務(wù)（29）其他群眾團體事務(wù)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為10000.00元，主要用于：婦聯(lián)、關(guān)工委、共青團工作經(jīng)費。
7.一般公共服務(wù)支出（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)（99）:2023年預(yù)算數(shù)為9900.00元，主要用于：黨組織及黨機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費。
8.文化體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）群眾文化（09）：2023年預(yù)算數(shù)為573490.00元，主要用于：文化工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
9.文化體育與傳媒支出（207）其他文化旅游體育與傳媒支出（99）其他文化旅游體育與傳媒支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為28000.00元，主要用于：群眾文化建設(shè)支出，包括用于基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
10.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：2023年預(yù)算數(shù)為574233.00元，主要用于：政府機關(guān)事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（208）就業(yè)補助（07）公益性崗位補貼（05）：2023年預(yù)算數(shù)為200832.00元，主要用于：就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)的崗位補貼。
12.社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：2023年預(yù)算數(shù)為33120.00元，主要用于：因公病故人員家屬的定期撫恤金。
13.社會保障和就業(yè)支出（208） 其他社會保障和就業(yè)支出（99） 其他社會保障和就業(yè)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為27583.00元，主要用于：低保信息員補助。
14.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：2023年預(yù)算數(shù)為108648.00元，主要用于：政府機關(guān)行政人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。
15.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2023年預(yù)算數(shù)為74630.00元，主要用于：政府機關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。
16.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）：2023年預(yù)算數(shù)為61014.52元，主要用于：政府機關(guān)對職工的醫(yī)療補助繳費。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（03）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（03）：2023年預(yù)算數(shù)為60000.00元，主要用于：要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（01）：2023年預(yù)算數(shù)為590000.00元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為60000.00元，主要用于：社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費。
20.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運行（04）：2023年預(yù)算數(shù)為1027066.00元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
21.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）病蟲害控制（08）：2023年預(yù)算數(shù)為3000.00元，主要用于：動物防疫人員經(jīng)費。
22.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）：2023年預(yù)算數(shù)為40000.00元，主要用于：農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費。
23.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）其他林業(yè)和草原支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為21000.00元，主要用于巡山員巡山補助。
24.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為27000.00元，主要用于：鞏固脫貧攻堅成果，銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)經(jīng)費。
25.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（01）：2023年預(yù)算數(shù)為1900000.00元，主要用于：村級財政獎補項目。
26.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）：2023年預(yù)算數(shù)為950.559.60元，主要用于：村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費。
27.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（07）：2023年預(yù)算數(shù)為150000元，主要用于：農(nóng)村綜合改革示范試點補助，即運維資金（維修道路、錯車道、堡坎、標(biāo)牌指示等）。
28.交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）公路養(yǎng)護（06）：2023年預(yù)算數(shù)為123835.00元，主要用于：鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護支出。
29.交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）其他公路水路運輸支出（99）：2023年預(yù)算數(shù)為112800.00元，主要用于：其他用于公路水路運輸方面的支出。
30.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為441043.00元，主要用于：行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出7045847.52元，其中：
人員經(jīng)費6288761.52元，主要包括：基本工資1455552.00元、津貼補貼704724.00元、獎金710184.00元、績效工資400548.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費574233.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費178346.00元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費61014.52元、其他工資福利支出604700.00元、其他社會保障繳費25315.00元、住房公積金441043.00元、獎勵金支出480.00元、生活補助1132622.00元。
公用經(jīng)費757086.00元，主要包括：辦公費102000.00元、印刷費50000.00元、水費20000.00元、電費50000.00元、郵電費40000.00元、差旅費8000.00元、取暖費20000.00元、會議費7000.00元、培訓(xùn)費7000.00元、咨詢費12000.00元、租賃費20000.00元、工會經(jīng)費67894.00元、福利費68698.00元、其他交通費156600.00元、其他商品和服務(wù)支出67894.00元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)60000.00元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費60000.00元、公務(wù)用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。
2023年我鄉(xiāng)未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降35.48%。
2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2022年預(yù)算減少33000元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平。
我鄉(xiāng)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費0元。
2023未安排公務(wù)用車運行維護費0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費
2023年，我鄉(xiāng)的行政（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為757086.00元，與2022年相比減少20959.00元，減少2.69%，主要原因：公務(wù)員人數(shù)減少，其他交通費用減少。
（二）政府采購情況
2023年，我鄉(xiāng)安排政府采購預(yù)算0元，主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，我鄉(xiāng)無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣朝陽鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開報表
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表