?一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　  

大竹縣種子管理站承擔(dān)監(jiān)管種子事宜，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，進(jìn)行農(nóng)作物新品種區(qū)域試驗(yàn)、種子質(zhì)量管理、種子執(zhí)法監(jiān)督體系指導(dǎo)、農(nóng)作物種子（生產(chǎn)/經(jīng)營）許可證管理。  

（二）2023年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣種子管理站堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，積極開展種子經(jīng)營市場檢查活動，對全縣進(jìn)行全覆蓋檢查，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全；做好種子管理各方面工作，特別是做好對雜交水稻制種基地做好監(jiān)管工作；繼續(xù)做好農(nóng)作物種質(zhì)資源普查工作，爭先創(chuàng)優(yōu)；做農(nóng)作物品種展示評價(jià)及安全監(jiān)測工作，對我縣農(nóng)作物各類信息做好采集工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣種子管理站為大竹縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬財(cái)政一級核算事業(yè)單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣種子管理站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算7012198.28元。

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算7012198.28元，其中：財(cái)政撥款收入7012198.28元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算7012198.28元。其中：農(nóng)林水支出559255.28元,占79.28%；社會保障和就業(yè)支出1102379.00元，占15.72%；衛(wèi)生健康支出114070.00元，占1.63%；住房保障支出236494.00元，占3.37%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7012198.28元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加3653694.28元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入3653694.28。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7012198.28元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：農(nóng)林水支出559255.28元,社會保障和就業(yè)支出1102379.00元，衛(wèi)生健康支出114070.00元，住房保障支出236494.00元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7012198.28元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3653694.28元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加等。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2023年農(nóng)林水支出559255.28元,占79.28%；社會保障和就業(yè)支出1102379.00元，占15.72%；衛(wèi)生健康支出114070.00元，占1.63%；住房保障支出236494.00元，占3.37%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為315325.00元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為537904.00元，主要用于：其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2023年預(yù)算數(shù)為36162.00元，主要用于：烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

4.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運(yùn)行（04）:2023年預(yù)算數(shù)為2484171.00元，主要用于：農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

5.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為11587.00元，主要用于：其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

6.衛(wèi)生健康支出（201）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2023年預(yù)算數(shù)為114070.00元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

7.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為3075084.28元，主要用于：其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為236494.00元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出3857114元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3423726.00元，主要包括：基本工資920244.00元、津貼補(bǔ)貼17784.00元、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)125657.00元、績效工資510204.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)315325.00元、其他工資福利支出522371.00元、住房公積金236494.00元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出775647.00元。

公用經(jīng)費(fèi)433388元，主要包括：辦公費(fèi)30000.00元、印刷費(fèi)20000.00元、水費(fèi)3000.00元、電費(fèi)7000.00元、郵電費(fèi)10000.00元、差旅費(fèi)10000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)5000.00元、公務(wù)接待費(fèi)9500.00元、培訓(xùn)費(fèi)2000.00元、勞務(wù)費(fèi)15000.00元、工會經(jīng)費(fèi)69465.00元、福利費(fèi)82058.00元、其他交通費(fèi)16900.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元、其他商品和服務(wù)支出123465.00元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)39500.00元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)9500.00元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2023年我單位未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降5%。

2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少500.00元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年下降20%。

我單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。

2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年大竹縣種子管理站事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為433388.00元，比2022年預(yù)算增加2769.00元，增長0.64%。主要原因是：福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)因人員增加而增加。

（二）政府采購情況

2023年，大竹縣種子管理站安排政府采購預(yù)算2395084.28元，主要用于制種大縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，大竹縣種子管理站無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：1. 種子管理站部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）

          2. 種子管理站部門2023年度部門（單位）整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表?