一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
全面、客觀、真實地記述地方區(qū)域地情，科學(xué)積累、保存開發(fā)、利用地方文獻，發(fā)揮地方志的資治、教化、存史作用。搜集、整理、保存大竹縣地方志文獻資料，為縣委、縣政府和社會各提供地情資料服務(wù)。組織整理舊志，推動地主志理念研究，組織開發(fā)利用大竹縣地方志資源，開拓社會用途途徑。
（二）2023年重點工作
一、完成《大竹年鑒》（2023）編纂及出版印刷任務(wù)，完成《四川年鑒》《達州年鑒》等年鑒的入編、信息和圖片的供稿任務(wù)。
二、加大指導(dǎo)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)志工作力度，提高編纂鄉(xiāng)鎮(zhèn)志和部門志（行業(yè)志）質(zhì)量。
三、繼續(xù)采集收集圖片，做好《大竹圖片信息資料庫》采集及圖片管理工作。
四、啟動至少一本地情書籍的編纂工作。
五、抓好內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)交流工作，加強機關(guān)效能建設(shè)，做好基層組織建設(shè)。
六、從嚴(yán)從實抓好干部管理監(jiān)督,加強干部管理、 激發(fā)隊伍活力，培養(yǎng)一支高素質(zhì)干部隊伍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣地方志辦公室屬于全額撥款的參公事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣地方志辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算1460728.12元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算1460728.12元，其中：財政撥款收入1460728.12元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算1460728.12元。其中：一般公共服務(wù)支出1233209元,占84.42%；社會保障和就業(yè)支出99346元，占6.8%；衛(wèi)生健康支出56216.12元，占3.85%；住房保障支出71957元，占4.93%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算1460728.12元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加43066.96元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入43066.96元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1460728.12元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1233209元、社會保障和就業(yè)支出99346元、住房保障支出71957元、衛(wèi)生健康支出56216.12元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1460728.12元，比2022年預(yù)算數(shù)增加43066.96元。主要包括：人員經(jīng)費938280.12元、公用經(jīng)費172448元、項目經(jīng)費350000元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共服務(wù)支出1233209元,占84.42%；社會保障和就業(yè)支出99346元，占6.8%；衛(wèi)生健康支出56216.12元，占3.85%；住房保障支出71957元，占4.93%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2023年預(yù)算數(shù)為883209元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2023年預(yù)算數(shù)為350000元，主要用于：出版印制《大竹年鑒》（2023），完成《四川年鑒》《達州年鑒》等年鑒的入編、信息和圖片的供稿任務(wù)，
指導(dǎo)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)志工作，《大竹圖片信息資料庫》采集及圖片管理工作。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)
療（項）:2023年預(yù)算數(shù)為29775元，主要用于：部門按醫(yī)保規(guī)定的比例為職工繳納的醫(yī)保支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為95943元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預(yù)算數(shù)為71957元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為3403元，主要用于：工傷保險繳費支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2023年預(yù)算數(shù)為26441.12元，主要用于：部門按醫(yī)保規(guī)定的比例為職工繳納的醫(yī)療補助支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出1110728.12元，其中：
人員經(jīng)費938280.12元，主要包括：基本工資244344元、津貼補貼160596元、獎金194645元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費95943元、職工基本醫(yī)療保險繳費29775元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費26441.12元、其他社會保障繳費3403元、住房公積金71957元、對個人和家庭的補助支出111176元。
公用經(jīng)費172448元，主要包括：辦公費3000元、印刷費1500元、委托業(yè)務(wù)費2000元、水費500元、電費10000元、郵電費13000元、差旅費20000元、維修（護）費500元、會議費3000元、培訓(xùn)費500元、租賃費420元、勞務(wù)費10080元、工會經(jīng)費17220元、福利費18128元、公務(wù)接待費2500元、其他交通費50380元、其他商品和服務(wù)支出19720元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2500元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費2500元、公務(wù)用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算一致。
2023年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費與2022年預(yù)算相等。
2023年公務(wù)接待費與2022年預(yù)算相等。具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算一致。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費0元。
2023未安排公務(wù)用車運行維護費0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政運行經(jīng)費
2023年，大竹縣地方志辦公室的行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為172448元，比2022年預(yù)算減少16482元，降低8.72%。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣地方志辦公室無政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣地方志辦公室無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣地方志辦公室2023年部門預(yù)算公開報表（部門公開）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣地方志辦公室
2023年2月24日