一、基本職能及主要工作

基本職能：維護道路交通秩序，指揮、疏導交通；糾正、處罰交通違法行為；預防和處理交通事故；開展交通安全宣傳；按照規(guī)定執(zhí)行道交通保衛(wèi)任務。

2023年主要工作：摩托車交通安全違法行為整治、機動車涉牌涉證和危險物品運輸違法行為集中整治；集中整治酒駕違法行為；集中整治毒駕違法行為；道路安全綜合整治；電動車和自行車安全整治。

二、部門預算單位構成

大竹縣公安局交通警察大隊，屬財政一級預算行政單位，下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。

 三、收支預算情況說明
　　按照綜合預算的原則，大竹縣公安局交通警察大隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入和政府性基金預算撥款收入。支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2023年收支總預算21324958元。

（一）收入預算情況
     大竹縣公安局交通警察大隊2023年收入預算21324958元，其中：一般公共預算撥款收入21324958元，占100%。
     （二）支出預算情況
     大竹縣公安局交通警察大隊2023年支出預算21324958元。其中：公共安全支出18853619元,占88.42%；社會保障和就業(yè)支出1114560元，占5.23%；衛(wèi)生健康支出552239元，占2.58%；住房保障支出804541元，占3.77%。
       四、財政撥款收支預算情況說明

大竹縣公安局交通警察大隊2023年財政撥款收支總預算21324958元，比2022年財政撥款收支總預算增加3758360元，主要原因是2023年預算撥款收入增加了3758360元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入21324958元。

支出包括：公共安全支出18853619元；社會保障和就業(yè)支出1114560元；衛(wèi)生健康支出552239元；住房保障支出804541元。
    五、一般公共預算當年撥款情況說明
　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣公安局交通警察大隊2023年預算撥款21324958元，比2022年預算數增加3758360元。主要包括：項目經費增加了4258000元。　　

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

2023年公共安全支出18853619元,占88.42%；社會保障和就業(yè)支出1114560元，占5.23%；衛(wèi)生健康支出552239元，占2.58%；住房保障支出804541元，占3.77%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）:2023年預算數為9045499元，主要用于：大隊機關及各科所隊室正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）:2023年預算數為9808120元，主要用于：機動車號牌、新辦公樓運行經費、事故車輛鑒定和停車費等。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）:2023年預算數51247元，主要用于保障局機關離退休人員經費支出，。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（項）:2023年預算數為1063313元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位部分的繳納。

5、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2023年預算數為364467元，主要用于職工醫(yī)療保險單位部分的繳納。

6、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2023年預算數為187771元，主要用于公務員醫(yī)療保險補助部分的繳納。
7、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算數為804541元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出12276838元，其中：

人員經費9447334元，主要包括：基本工資2114268元，津貼補貼2975436元、獎金1614025元，職工基本醫(yī)療保險繳費364467元，公務員醫(yī)療補助繳費187771.81元，其它社會保障繳費41653元，住房公積金804541元、其他對個人和家庭的補助支出281860元。

公用經費2829504元，主要包括：辦公費100000元，水費100000元，電費120000，郵電費40000元，印刷費10000元，福利費88148元，工會經費122858元，被裝購置費102000元，公務接待費30000元，維修費200000元，差旅費359000元，委托業(yè)務費91000元，公務用車運行維護費990000元，其他交通費用353640元，其他商品和服務支出122858元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

大竹縣公安局交通警察大隊2023年“三公”經費財政撥款預算數1020000元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費30000元、公務用車購置及運行維護費990000元。

（一）因公出國（境）經費與2022年預算持平。

2023年我大隊未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務接待費較2022年預算持平。

2023年公務接待費公務接待費比2022年預算持平。2023年公務接待費計劃用于具體開支內容包括：執(zhí)行公務、接待上級相關部門來我大隊檢查指導工作，協(xié)助同級交通警察大隊調查取證，其他相關單位來人等開支的用餐費。

（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。

我局現有公務用車33輛，其中：轎車29輛，特種車輛4輛，

2023年未安排公務用車購置費0元。

2023年安排公務用車運行維護費990000元。

八、政府性基金預算支出情況說明

2023年未安排政府性基金預算的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費
2023年，大竹縣公安局交通警察大隊的機關運行經費財政撥款預算為2829504元，與2022年預算基本持平。        

（二）政府采購情況

2023年，大竹縣公安局交通警察大隊安排政府采購預算2044000元，主要用于竹鳳大道與318國道等交叉路口建三個框架式交通信號燈。

（三）國有資產占有使用情況
截至2023年底，大竹縣公安局交通警察大隊共有車輛33輛，預算未安排購置車輛及單位價值 2000000元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2023年大竹縣公安局交通警察大隊項目資金9808120元按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
    2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務支出。

6.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

12.農林水支出：反映政府農林水事務支出。

13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。
    18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。

21.“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
      22.行政（事業(yè)）運行經費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

23.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：表1.部門收支總表
　　　　　表1-1.部門收入總表
　　　　　表1-2.部門支出總表
　　　　　表2.財政撥款收支預算總表

          表2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

          表3.一般公共預算支出預算表
　　　　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表
　　　　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表
　　　　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
　　　　　表4.政府性基金支出預算表
　　　　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
　　　　　表5.國有資本經營預算支出預算表

         附件：大竹縣公安局交通警察大隊2023年部門預算公開報表（部門公開）

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                                                                                          大竹縣公安局交通警察大隊

                                                                                                   2023年2月24日