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一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
縣公安局是縣政府主管全縣公安工作的職能部門，負(fù)責(zé)維護(hù)全縣社會治安秩序。主要工作職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)打擊刑事犯罪、治安管理、治安防范、戶籍及出入境管理工作；負(fù)責(zé)“兩所”安全、監(jiān)督、管理工作；負(fù)責(zé)組織實施消防、交通安全管理工作；負(fù)責(zé)全縣公安監(jiān)控、調(diào)度、通訊、計算機(jī)安全監(jiān)控工作；落實實施科技強(qiáng)警戰(zhàn)略；承辦縣政府和上級公安交辦的其他事項。
（二）2023年重點(diǎn)工作
1、堅決捍衛(wèi)政治安全，鞏固黨的執(zhí)政地位。抓機(jī)遇、善作為，服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。結(jié)合重要活動、重要節(jié)點(diǎn)、重要節(jié)日，做好重大安保工作。
2、堅決維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧平安大竹。抓主業(yè)、擔(dān)主責(zé)，夯實筑牢平安建設(shè)根基。推動政保指揮平臺實戰(zhàn)化應(yīng)用，實體化運(yùn)行反恐辦，深入開展意識形態(tài)領(lǐng)域斗爭。
3、堅決夯實基層基礎(chǔ)，推進(jìn)縣域社會治理。抓改革、謀創(chuàng)新，加快構(gòu)建現(xiàn)代警務(wù)體系。推動“情指勤輿”一體化實戰(zhàn)化機(jī)制改革；探索石河“綜治警網(wǎng)中心”建設(shè)。加快2級網(wǎng)安大隊、3級電子勘驗實驗室、4級輿情監(jiān)控中心建設(shè)，加快推進(jìn)新一代移動警務(wù)APP合作研發(fā)。
4、堅持鍛造過硬鐵軍，建設(shè)一流公安機(jī)關(guān)。抓隊伍、提素質(zhì)，著力鍛造過硬公安隊伍。堅持和加強(qiáng)黨對公安工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)、全面領(lǐng)導(dǎo)，始終將政治建警擺在首位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣公安局屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣公安局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府基金收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算148771324.46元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣公安局2023年收入預(yù)算148771324.46元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入142713749.54元，占95.93%；政府基金5000000元，占3.36%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1057574.92元，占0.71%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣公安局2023年支出預(yù)算148771324.46元。其中：一般公共服務(wù)支出200000元,占0.13%；公共安全支出121513611.92元，占81.68%；社會保障和就業(yè)支出9906559元，占6.66%；衛(wèi)生健康支出4774709.54元，占3.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5324000元，3.58%；住房保障支出7052444元，占4.74%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算148771324.46元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加19077874.46元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入23283237.54元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入142713749.54元，政府性基金預(yù)算撥款收入5000000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1057574.92元；支出包括：一般公共服務(wù)支出200000.00元、公共安全支出121513611.92元、社會保障和就業(yè)支出9906559.00元、衛(wèi)生健康支出4774709.54元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5324000.00元、住房保障支出7052444.00元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款143447324.46元，比2022年預(yù)算數(shù)增加24016812.46元。主要包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)、一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。143447324.46
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共服務(wù)支出200000.00元占0.13%；公共安全支出121513611.92元，占84.71%；社會保障和就業(yè)支出9906559.00元，占6.91%；衛(wèi)生健康支出4774709.54元，占3.33%；住房保障支出7052444.00元，占4.92%；。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項）：2023年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于：紀(jì)律審查專項經(jīng)費(fèi)。
2.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項）:2023年預(yù)算數(shù)為98972100元，主要用于：局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2023年預(yù)算數(shù)為22541511.92元，主要用于：各種項目的工作經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為9234683元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2023年預(yù)算數(shù)為312498元，主要用于：去世人員家屬的一次性和定期撫恤金和喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
6. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為359378元，主要用于：其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2023年預(yù)算為3144559元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，部門規(guī)定由單位繳納的醫(yī)療保險費(fèi)支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：2023年預(yù)算數(shù)為1630150.54元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，部門規(guī)定由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出入收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為5324000元，主要用于：政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預(yù)算數(shù)為7052444元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出120705812.54元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)102300463.54元，主要包括：其他工資福利支出19285684元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)9234683元、其他社會保障繳費(fèi)359378元、津貼補(bǔ)貼27224220元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1630150.54元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)3144559元、住房公積金7052444元、獎金14236426元、基本工資17303184元、生活補(bǔ)助2823195元、獎勵金6540元。
公用經(jīng)費(fèi)18405349元，主要包括：其他交通費(fèi)用3148560元、水費(fèi)100000元、維修（護(hù)）費(fèi)600000元、工會經(jīng)費(fèi)1079001元、印刷費(fèi)100000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1710000元、培訓(xùn)費(fèi)100000元、郵電費(fèi)150000元、辦公費(fèi)5974000元、電費(fèi)600000元、其他商品和服務(wù)支出1079001元、會議費(fèi)50000元、公務(wù)接待費(fèi)100000元、差旅費(fèi)2810000元、福利費(fèi)804787元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣公安局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)1810000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)100000元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1710000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降9.09%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少10000元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于具體開支內(nèi)容包括：用于上級各種業(yè)務(wù)檢查指導(dǎo)及考評。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車57輛，其中：執(zhí)法勤務(wù)車52輛、其他車輛5輛。
2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1710000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣公安局2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出5324000元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣公安局的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為18405349元，比2022年預(yù)算增加249658元，增長1.38%。主要原因是：辦公費(fèi)及車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加導(dǎo)致費(fèi)用增加。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣公安局安排政府采購預(yù)算13271200元，主要用于采購計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣公安局局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣公安局
2023年2月24日