一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣不動產(chǎn)登記中心為大竹縣自然資源局下屬公益一類事業(yè)單位，具體承擔(dān)全縣不動產(chǎn)登記工作。主要職責(zé)是：1.貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于自然資源確權(quán)和不動產(chǎn)登記的路線、方針、政策和省委、市委、縣委的決策部署。負(fù)責(zé)大竹縣域自然資源和不動產(chǎn)登記的申請、受理、地籍調(diào)查、審核、登簿、發(fā)證、檔案管理、信息化建設(shè)、政策法規(guī)宣傳等相關(guān)工作；2.負(fù)責(zé)不動產(chǎn)登記資料的收集、整理、數(shù)據(jù)分析及成果應(yīng)用與社會化服務(wù)等工作；3.協(xié)助開展自然資源確權(quán)和不動產(chǎn)登記的政策與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究及規(guī)范化建設(shè)；4.協(xié)助開展自然資源和不動產(chǎn)權(quán)屬爭議調(diào)處工作；5.負(fù)責(zé)全縣自然資源確權(quán)和不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)與技術(shù)性工作；6.完成上級交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣不動產(chǎn)登記中心堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策。2023年將重點(diǎn)推進(jìn)以下工作：1.持續(xù)做好不動產(chǎn)登記發(fā)證工作；2.配合確權(quán)登記股做好“房地一體”宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)頒證收尾工作；3.繼續(xù)推進(jìn)不動產(chǎn)登記歷史遺留問題化解及產(chǎn)權(quán)證辦理工作；4.推進(jìn)不動產(chǎn)登記互聯(lián)網(wǎng) 建設(shè)；5.開展自然資源確權(quán)登記工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣不動產(chǎn)登記中心屬財(cái)政一級預(yù)算事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)6股1室，2023年納入財(cái)政預(yù)算37人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣不動產(chǎn)登記中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出、自然資源海洋氣象支出、住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算6,639,800元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算6,639,800元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,639,800元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算6,639,800元。其中：社會保障和就業(yè)支出575,829元，占8.67%；衛(wèi)生健康支出170,689元，占2.57%；自然資源海洋氣象等支出5,497,382元,占82.80%；住房保障支出395,900元，占5.96%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6,639,800元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1,152,952元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入1,152,952元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6,639,800元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出575,829元；衛(wèi)生健康支出170,689元；自然資源海洋氣象等支出5,497,382元；住房保障支出395,900元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6,639,800元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1,152,952元。主要包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年社會保障和就業(yè)支出575,829元，占8.67%；衛(wèi)生健康支出170,689元，占2.57%；自然資源海洋氣象等支出5,497,382元,占82.80%；住房保障支出395,900元，占5.96%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為29,501元，主要用于保障中心離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
2.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為18,461元，主要用于：實(shí)施工傷保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納職工工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支（05）:2023年預(yù)算數(shù)為527,867元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2023年預(yù)算數(shù)為170,689元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.自然資源海洋氣象支出（220）自然資源事務(wù)（01）事業(yè)運(yùn)行（50）:2023年預(yù)算數(shù)為5,497,382元，主要用于：大竹縣不動產(chǎn)登記中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、維修費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為395,900元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出5,542,120元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5,041,589元，主要包括：其他工資福利支出1,591,595元、基本工資1,313,928元、其他社會保障繳費(fèi)27,620元、住房公積金395,900元、津貼補(bǔ)貼34,632元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)527,867元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)161,530元、績效工資958,776元、生活補(bǔ)助29,501元、獎金240元。
公用經(jīng)費(fèi)500,531元，主要包括：水費(fèi)5,000元、印刷費(fèi)15,000元、電費(fèi)6,600元、勞務(wù)費(fèi)10,000元、郵電費(fèi)60,000元、公務(wù)接待費(fèi)12,000元、維修（護(hù)）費(fèi)22,000元、福利費(fèi)48,411元、辦公費(fèi)207,600元、差旅費(fèi)12,000元、工會經(jīng)費(fèi)48,460元、培訓(xùn)費(fèi)5,000元、其他商品和服務(wù)支出48,460元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12,000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)12,000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我中心未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降12.41%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少1,700元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我中心現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣不動產(chǎn)登記中心的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為500,531元，比2022年預(yù)算增加49,000元，增長10.85%。主要原因是：2023年因公開招聘新進(jìn)4名工作人員、辭職1名工作人員。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣不動產(chǎn)登記中心安排政府采購預(yù)算80,000元，主要用于采購計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣不動產(chǎn)登記中心無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出.
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。