?一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介　  

大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站主要負(fù)責(zé)全縣栽桑養(yǎng)蠶使用技術(shù)和新技術(shù)推廣、運(yùn)用，組織實(shí)施蠶桑科研項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)，引進(jìn)和推廣優(yōu)良蠶桑品種。

（二）2023年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策。一是繼續(xù)加大栽桑養(yǎng)蠶技術(shù)培訓(xùn)和推廣；二是加大桑園改良及低產(chǎn)桑園改造；三是加大對(duì)全縣七個(gè)蠶桑專(zhuān)業(yè)合作社的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)；四是積極壯大蠶桑新型經(jīng)營(yíng)主體，推動(dòng)蠶桑一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；五是積極向上級(jí)部門(mén)爭(zhēng)取產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，推動(dòng)我縣蠶桑產(chǎn)業(yè)又快又好發(fā)展。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站為一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，屬農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主管的下屬單位。

 三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2023年收支總預(yù)算3971867元。

（一）收入預(yù)算情況

大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站2023年收入預(yù)算3971867元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3971867元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站2023年支出預(yù)算3971867元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出支出671879元,占16.92%；衛(wèi)生健康支出133673元，占3.37%；農(nóng)林水支出2878831元，占72.48%；住房保障支出287484元，占7.24%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3971867元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加557891元，主要原因是2022年增加一般公共預(yù)算撥款收入557891元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3971867元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出支出671879元、衛(wèi)生健康支出133673元、農(nóng)林水支出2878831元、住房保障支出287484元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3971867元，比2022年預(yù)算數(shù)增加557891元。主要包括：蠶桑工作經(jīng)費(fèi)、在職基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、在職基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)等。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2023年社會(huì)保障和就業(yè)支出支出671879元,占16.92%；衛(wèi)生健康支出133673元，占3.37%；農(nóng)林水支出2878831元，占72.48%；住房保障支出287484元，占7.24%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為383312元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分的繳納。 

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為265508元，主要用于：退休人員生活補(bǔ)貼。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為8856元，主要用于：病故職工家屬的定期撫恤金 。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為14203元，主要用于：實(shí)施社會(huì)保障制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為133673元，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳納。

6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為2778831元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

7.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于：?jiǎn)挝婚_(kāi)展蠶桑專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出，如桑樹(shù)品種推廣培訓(xùn)等支出。

8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為287484元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

 2023年一般公共預(yù)算基本支出3871867元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3488733元，主要包括：基本工資1155108元、津貼補(bǔ)貼20592元、績(jī)效工資599712元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)383312元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)124279元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)23597元、住房公積金287484元、其他工資福利支出620285元、生活補(bǔ)助274364元。

公用經(jīng)費(fèi)383134元，主要包括：辦公費(fèi)30000元、水費(fèi)2000元、電費(fèi)15000元、郵電費(fèi)7000元、差旅費(fèi)50000元、維修(護(hù))費(fèi)5000元、租賃費(fèi)3600元、培訓(xùn)費(fèi)4000元、公務(wù)接待費(fèi)7500元、勞務(wù)費(fèi)20000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)55386元、福利費(fèi)61162元、其他商品和服務(wù)支出122486元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7500元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)7500元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2023年我站未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降3.85%。

2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少300元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

我站現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、多功能乘用車(chē)0輛。

2023年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元。

2023未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為383134元，比2022年預(yù)算增加1753元，增長(zhǎng)0.50%。　　  

（二）政府采購(gòu)情況

 2023年，大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站無(wú)公務(wù)用車(chē)以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：1. 蠶桑技術(shù)推廣站部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表?

          2. 大竹縣蠶桑技術(shù)推廣站部門(mén)2023年度部門(mén)整體目標(biāo)批復(fù)表?