?一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

大竹縣團壩鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行國家財稅政策，承擔(dān)各項財政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度縣級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，以及監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出等財政管理相關(guān)工作的縣政府組成部門。

（二）2023年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣團壩鎮(zhèn)人民政府堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策，一是搶抓機遇，持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興；二是夯基固本，有序推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展；三是堅定不移，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境；四是砥礪為民，聚力增進民生福祉；五是從嚴(yán)治黨，聚焦打造基層堡壘。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣團壩鎮(zhèn)人民政府屬行政單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣團壩鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算10529184.89元。

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算10529184.89元，其中：財政撥款收入8059184.89元，占76.5%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算10529184.89元。其中：一般公共服務(wù)支出3538186元,占33.6%；社會保障和就業(yè)支出841196元，占7.9%；衛(wèi)生健康支出239256.09元，占2.3%；住房保障支出423189元，占4%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算10529184.89元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算減少284998.56元，主要原因是2023年減少一般公共預(yù)算撥款收入284998.56元。

　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8059184.89元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3538186元、社會保障和就業(yè)支出841196元、住房保障支出423189元，文化旅游體育與傳媒支出50000元，衛(wèi)生健康支出239256.09元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出400206元，農(nóng)林水支出4615443.6元，交通運輸支出321708.2元，其他支出100000元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10429184.89元，比2022年預(yù)算數(shù)減少384998.56元。　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共服務(wù)支出3538186元,占 33.9%；文化旅游體育與傳媒支出 50000元，占0.4%；社會保障和就業(yè)支出 841196元，占8.0%；衛(wèi)生健康支出 239256.09元，占 2.2%；住房保障支出 423189元，占4%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出400206元，占3.8%，農(nóng)林水支出4615443.6元，占44.2%，交通運輸支出321708.2元，占3.0%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

       1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2023年預(yù)算數(shù)為251633元，主要用于：局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

     2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2023年預(yù)算數(shù)為2913660元，主要用于：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

      3.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）:2023年預(yù)算數(shù)為234304元，主要用于反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。

      4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為550811元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

      5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預(yù)算數(shù)為423189元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出6942399.09元，其中：人員經(jīng)費6169888.09元，主要包括：基本工資1325508元、津貼補貼687936元、獎金689539元、社會保險繳費24322元、績效工資317616元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費550811元、其他工資福利支出553425元、  職工基本醫(yī)療保險繳費172413元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費62146.09元、住房公積金423189元、其他對個人和家庭的補助支出1362983元。

公用經(jīng)費772511元，主要包括：辦公費78000元、印刷費20000元、委托業(yè)務(wù)費25000元、水費8000元、電費50000元、郵電費15000元、差旅費11000元、維修（護）費10000元、會議費10000元、培訓(xùn)費7000元、勞務(wù)費16000元、工會經(jīng)費69895元、福利費84441元、其他交通費175280元、其他商品和服務(wù)支出84895元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)108000元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費48000元、公務(wù)用車購置及運行維護費60000元。

因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。

2023年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降4%。

2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2022年預(yù)算減少2000元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、多功能乘用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費0元。

2023安排公務(wù)用車運行維護費60000元，用于1輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出。主要保障機關(guān)及下屬單位執(zhí)行公務(wù)活動、開展工作調(diào)研、實施行政監(jiān)督和開展支出績效評價等工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出100000元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費

2023年，大竹縣團壩鎮(zhèn)人民政府的行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為772511元，比2022年預(yù)算減少83382元，減少9.7%。主要原因是：機關(guān)改革及人員減少。

（二）政府采購情況

2023年，大竹縣團壩鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算0元，主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，大竹縣團壩鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：表1.部門收支總表

　　　表1-1.部門收入總表

　　　表1-2.部門支出總表

　　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

附件：大竹縣團壩鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開報表.xlsx?