一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣戒毒所、拘留所、看守所醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心是貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅政策，承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，以及監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出等財(cái)政管理相關(guān)工作的縣政府組成部門。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣戒毒所、拘留所、看守所醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，全面深化財(cái)稅體制改革，圍繞全縣財(cái)政發(fā)展改革思路，堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，抓好增收節(jié)支，全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績(jī)效。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣戒毒所、拘留所、看守所醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心屬事業(yè)單位，無(wú)其他下屬事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣戒毒所、拘留所、看守所醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算1672947元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算1672947元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1672947元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算1672947元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出163261元，占9.8%；衛(wèi)生健康支出1391330元，占83.2%；住房保障支出118356元，占7.0%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1672947元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加225243元，主要原因是2023年增加新進(jìn)人員3名相關(guān)資金共計(jì)225243元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1672947元，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出163261元、衛(wèi)生健康支出1391330元、住房保障支出118356元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1672947元，比2022年預(yù)算數(shù)增加225243元。主要包括：社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出163261元，占9.8%，衛(wèi)生健康支出1391330，占83.2%，住房保障支出118356元，占7.0%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu):2023年預(yù)算數(shù)為1140787元，主要用于：職工工資支付及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.住房公積金:2023年預(yù)算數(shù)為118356元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:2023年預(yù)算數(shù)為157807元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.事業(yè)單位醫(yī)療：2023年預(yù)算數(shù)為50543元，主要用于為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
5.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：2023年預(yù)算數(shù)為5454元：主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
6.其他衛(wèi)生健康支出：2023年預(yù)算數(shù)為200000元，主要用于部門項(xiàng)目支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出1472947元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1318457元，主要包括：基本工資343380元、津貼補(bǔ)貼40032元、社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)47725元、績(jī)效工資298368元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)157807元、職業(yè)年金繳費(fèi)8272元、其他工資福利支出304517元、住房公積金118356元。
公用經(jīng)費(fèi)154490元，主要包括：辦公費(fèi)56200元、印刷費(fèi)5000元、水費(fèi)5000元、差旅費(fèi)5000元、維修（護(hù)）費(fèi)5000元、公務(wù)接待費(fèi)3000元，勞務(wù)費(fèi)36000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13636元、福利費(fèi)12018元、其他商品和服務(wù)支出13636元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)3000元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我服務(wù)中心未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降68%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少6400元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。
2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣戒毒所、拘留所、看守所醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為154490元，比2022年預(yù)算增加38565元，增長(zhǎng)33 3%。主要原因是：2023年增加新進(jìn)人員3名，相關(guān)資金共計(jì)38565元。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年，大竹縣戒毒所、拘留所、看守所醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0元，主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣戒毒所、拘留所、看守所醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣戒毒所、拘留所、看守所醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心公開(kāi)報(bào)表（附件包含以下表項(xiàng)）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣戒毒所、拘留所、看守所醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心
2023年2月24日