一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅政策，承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，以及監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出等財(cái)政管理相關(guān)工作的縣政府組成部門。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，全面深化財(cái)稅體制改革，圍繞全縣財(cái)政發(fā)展改革思路，堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，抓好增收節(jié)支，全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績效。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是定額定項(xiàng)補(bǔ)助的事業(yè)單位。下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算42624152元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算42624152元，其中：財(cái)政撥款收入12624152元，占29.62%；事業(yè)收入30000000元，占70.38%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算42624152元。其中：婦幼保健機(jī)構(gòu)38609655元,占90.58%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1478133元，占3.47%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出60116元，占0.14%；事業(yè)單位醫(yī)療562416元，占1.32%；住房保障支出1108600元，占2.6%；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出805232元，占1.89%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算12624152元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加2774005元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入2774005元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入12624152元，；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出2343481元、衛(wèi)生健康支出9172071元、住房保障支出1108600元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12624152元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2774005元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年社會(huì)保障和就業(yè)支出2343481元，占18.56%；衛(wèi)生健康支出9172071元，占 72.66%；住房保障支出 1108600元，占8.78%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為8609655元，主要用于：中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)562416元，主要用于保障中心職工醫(yī)療保障支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1478133元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，中心按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為805232元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，中心按規(guī)定由單位繳納的其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為60116元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，中心按規(guī)定由單位繳納的其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1108600元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出12046152元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)12046152元，主要包括：基本工資4601304元、津貼補(bǔ)貼98676元、其他社保保障繳費(fèi)96516元、績效工資2814108元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1478133元、其他工資福利支出517147元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)526016元、住房公積金1108600元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出805652元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我局未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降0%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少0元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我中心現(xiàn)有特種專業(yè)用車4輛。用于3輛特種專業(yè)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出。公務(wù)車主要保障婦計(jì)中心下鄉(xiāng)檢查等日常支出。
2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2023年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0元，比2022年預(yù)算增加0元，增長0%。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0元，主要用于采購計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心無公務(wù)用車，具有單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備彩色超聲多普勒一臺(tái)。
2023年我中心部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
4.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心公開報(bào)表（附件包含以下表項(xiàng)）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心
2023年2月24日