一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣中醫(yī)院是大竹縣衛(wèi)生健康局所屬的正科級公益二類事業(yè)單位。主要職能是貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于中醫(yī)藥健康方面的路線、方針、政策和省委、市委的有關(guān)決策部署，執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)。為人民群眾提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)和護(hù)理等中西醫(yī)結(jié)合臨床服務(wù)，促進(jìn)人民群眾身體健康。開展衛(wèi)生人才培養(yǎng)、科研、學(xué)術(shù)交流及健康知識宣教等相關(guān)社會服務(wù)。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣中醫(yī)院堅持學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于中醫(yī)藥工作的重要論述，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和傳承創(chuàng)新發(fā)展，聚焦高質(zhì)量發(fā)展這條主線，更加突出淬煉內(nèi)功，更加強(qiáng)化學(xué)科發(fā)展、學(xué)術(shù)發(fā)展和防病治病能力提升，著力打造特色人才團(tuán)隊，著力加快中醫(yī)藥科技創(chuàng)新。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣中醫(yī)院是大竹縣衛(wèi)生健康局所屬的正科級公益二類事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣中醫(yī)院收入和支出納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。2023年收支總預(yù)算265645581元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算265645581元，其中：財政撥款收入4269027元，占1.61%；事業(yè)收入186296503元，占70.13%；其他收入75080051元，占28.26%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算265645581元。其中：社會保障和就業(yè)支出959027元，占0.36%；衛(wèi)生健康支出264686554元，占99.64%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算4269027元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加659027元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入659027元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4269027元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出959027元、衛(wèi)生健康支出3310000元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4269027元，比2022年預(yù)算數(shù)增加659027元。主要包括：基本支出3259027元、項目支出1010000元等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年社會保障和就業(yè)支出959027元，占22.46%；衛(wèi)生健康支出3310000元，占77.54%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：2023年預(yù)算數(shù)為3310000元，主要用于：醫(yī)院基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費以及項目支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為959027元，主要用于保障我院離退休人員經(jīng)費支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出3259027元，其中：人員經(jīng)費2300000元，主要包括基本工資2300000元，生活補(bǔ)助959027元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)31000元，其中：公務(wù)接待費31000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。
2023年我院未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降6%。
2023年公務(wù)接待費比2022年預(yù)算減少2000元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查、交叉檢查、專題調(diào)研等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2022年預(yù)算持平。
我院無公務(wù)用車，有5輛特種專業(yè)技術(shù)用車（救護(hù)車），預(yù)計車輛運行費用15000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣中醫(yī)院2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣中醫(yī)院2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2023年，大竹縣中醫(yī)院的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1010000元，比2022年預(yù)算減少300000元，降低22.9%。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣中醫(yī)院安排政府采購預(yù)算133076554元，資金來源于本院自籌資金及銀行貸款，主要用于治未病大樓采購醫(yī)療專用設(shè)備、智慧化醫(yī)院建設(shè)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備及醫(yī)用織物洗滌和保潔勞務(wù)服務(wù)等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣中醫(yī)院有5輛救護(hù)車以及單位價值100萬元以上的醫(yī)療設(shè)備四維彩色多普勒超聲診斷儀1臺、彩色多普勒超聲診斷儀1臺、64排128層螺旋CT1臺、1.5T核磁共振系統(tǒng)1套等專業(yè)設(shè)備12套。
2023年部門預(yù)算安排購置單位價值2000000元以上大型醫(yī)療設(shè)備9臺件。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣中醫(yī)院
2023年2月24日