一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣人民醫(yī)院是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、健康管理與促進(jìn)為一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院，系電子科技大學(xué)戰(zhàn)略合作醫(yī)院、川北醫(yī)學(xué)院教學(xué)實習(xí)醫(yī)院、成都軍區(qū)總醫(yī)院軍民融合技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、四川省護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)基地和大竹縣急救中心。
（二）2023年重點工作
1.遵從標(biāo)準(zhǔn)夯實基礎(chǔ)，全面啟動“三甲”醫(yī)院復(fù)評。
2.扎實開展攻堅行動，推動高質(zhì)量發(fā)展取得成效。
3.完善門診服務(wù)體系，塑造竹醫(yī)門診品牌。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣人民醫(yī)院為財政差額撥款和定項補助的事業(yè)單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算624783350元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算624783350元，其中：財政撥款收入6783350元（當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入4130000、上年結(jié)轉(zhuǎn)大竹縣北城醫(yī)養(yǎng)基地建設(shè)項目醫(yī)療工藝設(shè)計與咨詢服務(wù)項目2653350元），占0.66%；事業(yè)收入618000000元，占98.91%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算624783350元。其中：一般公共服務(wù)支出0元,占0%；社會保障和就業(yè)支出0元，占0%；衛(wèi)生健康支出624783350元，占100%；住房保障支出0元，占0%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算6783350元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加0元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6783350元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)大竹縣北城醫(yī)養(yǎng)基地建設(shè)項目醫(yī)療工藝設(shè)計與咨詢服務(wù)項目2653350元）；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會保障和就業(yè)支出0元、住房保障支出0元、衛(wèi)生健康支出6783350元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)大竹縣北城醫(yī)養(yǎng)基地建設(shè)項目醫(yī)療工藝設(shè)計與咨詢服務(wù)項目2653350元）。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6783350元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2653350元。主要包括：基本工資2000000元、三無病人200000元、 取消藥品加成1670000元、干部保健經(jīng)費 160000元、新冠防控經(jīng)費100000元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共服務(wù)支出0元,占 0%；教育支出0元，占0%；社會保障和就業(yè)支出0元，占0%；衛(wèi)生健康支出 6783350元，占100%；住房保障支出0元，占0%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）:2023年預(yù)算數(shù)為4030000元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、三無病人醫(yī)藥費、 取消藥品加成、干部保健經(jīng)費。
2.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為2653350元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要用于：大竹縣北城醫(yī)養(yǎng)基地建設(shè)項目醫(yī)療工藝設(shè)計與咨詢服務(wù)項目。
3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:2023年預(yù)算數(shù)為100000元，主要用于新冠防控支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出2000000元，其中：人員經(jīng)費2000000元，主要包括：基本工資2000000元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費0元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。
2023年我院未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降0%。
2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2022年預(yù)算減少0元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2022年預(yù)算持平。
我院現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費0元。
2023安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費
2023年，大竹縣人民醫(yī)院的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為0元。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣人民醫(yī)院安排政府采購預(yù)算112544136元，主要用于采購核磁共振儀、CT掃描機(jī)、保安服務(wù)、腦電檢查系統(tǒng)、計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等貨物及服務(wù)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣人民醫(yī)院存在單位價值200萬元以上的大型醫(yī)療設(shè)備。
2023年部門預(yù)算安排了購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣人民醫(yī)院部門預(yù)算公開報表（附件包含以下表項）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣人民醫(yī)院
2023年2月24日