一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣流動人口計劃生育管理所是為宣傳貫徹流動人口計劃生育法律法規(guī)和方針政策，為流動人口提供衛(wèi)生計生服務(wù)管理，使流動人口享有基本公共衛(wèi)生計生服務(wù)均等化的管理和服務(wù)單位。
（二）2023年重點工作
本單位重點工作是負責(zé)全縣流動人口的管理和服務(wù)，推動全縣流動人口享有基本公共衛(wèi)生計生服務(wù)均等化，加強流動人口信息平臺建設(shè)運用；保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣流動人口管理和服務(wù)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣流動人口計生管理所為公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，財政一級預(yù)算。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣流動人口計劃生育管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：衛(wèi)生健康預(yù)算撥款收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算709029元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣流動人口計劃生育管理所2023年收入預(yù)算709029元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入709029元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣流動人口計劃生育管理所2023年支出預(yù)算709029元。其中：衛(wèi)生健康支出539766元,占76.12%；社會保障和就業(yè)支出121776元，占17.18%；住房保障支出47487元，占6.7%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算709029元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加83909.22元，主要原因是2023年增加工作經(jīng)費和調(diào)資增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入709029元；支出包括：衛(wèi)生健康支出539766元；社會保障和就業(yè)支出121776元；住房保障支出47487元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款709029元，比2022年預(yù)算數(shù)增加83909.22元。主要原因是2023年增加工作經(jīng)費和調(diào)資增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年衛(wèi)生健康支出539766元,占76.12%；社會保障和就業(yè)支出121776元，占17.18%；住房保障支出47487元，占6.7%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)（項）:2023年預(yù)算數(shù)為517610元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，從事流動人口均等化服務(wù)工作的人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.衛(wèi)生健康支出 （類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2023年預(yù)算數(shù)為22156元，主要用于事業(yè)單位人員人員基本醫(yī)療保險和補充醫(yī)療保險。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:2023年預(yù)算數(shù)為58460元，主要用于保障局機關(guān)離退休人員經(jīng)費支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為63316元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預(yù)算數(shù)為47487元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出659029元，其中：
人員經(jīng)費587141元，主要包括：基本工資181572元、津貼補貼3744元、社會保險繳費4196元、績效工資104352元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費63316元、其他工資福利支出106054元、住房公積金47487元、基本醫(yī)療保險和補充醫(yī)療保險20277元、其他對個人和家庭的補助支出56143元。
公用經(jīng)費71888元，主要包括：辦公費4000元、印刷費6000元、水費800元、電費1000元、郵電費7000元、差旅費3000元、物業(yè)管理費7800元、工會經(jīng)費10860元、福利費11768元、公務(wù)接待費8800元、其他商品和服務(wù)支出10860元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)8800元，其中：公務(wù)接待費8800元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。
2023年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算持平。
2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2022年預(yù)算持平。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年未安排公務(wù)用車購置費。
2023年未安排公務(wù)用車運行維護費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣流動人口計劃生育管理所2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明（無）
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出***元。
十、其他重要事項的情況說明（無）
（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費（無）
2023年，大竹縣流動人口計劃生育管理所的行政（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為71888元，比2022年預(yù)算增加2053元，增長2.93%。主要原因是工資基數(shù)增加。
（二）政府采購情況（無）
2023年，大竹縣***局安排政府采購預(yù)算***元，主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣流動人口計劃生育管理所無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣流動人口計劃生育管理所部門預(yù)算公開報表（附件包含以下表項）
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣流動人口計劃生育管理所
2023年2月24日