一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊基本職責是對公共場所、學校、消毒產品生產企業(yè)、生活飲用水、涉水產品生產經(jīng)營活動，醫(yī)療機構、采供血機構的傳染病疫情報告、控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行、精麻藥品使用管理、醫(yī)療廢物處置和菌（毒）種管理情況及從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動，放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷機構，計劃生育技術服務機構服務內容和從業(yè)人員的行為，社會撫養(yǎng)費征收進行監(jiān)督及違法行為查處。受理群眾投訴、舉報。完成縣委、縣政府及縣衛(wèi)生健康局交辦的其他事項。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預算目標，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障和改善民生，嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。開展預防性和經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)督工作，組織衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，舉報投訴的受理和查處，開展衛(wèi)生法律法規(guī)知識的宣傳教育和咨詢等。
二、部門預算單位構成
大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊屬大竹縣衛(wèi)生健康局下屬參照公務員法管理的全額撥款一級預算事業(yè)單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入，其他收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。2023年收支總預算2925357.4元。
（一）收入預算情況
2023年收入預算2925357.4元，其中：財政撥款收入2925357.4元，占100%。
（二）支出預算情況
2023年支出預算2925357.4元。其中：社會保障和就業(yè)支出300612元，占10.28%；衛(wèi)生健康支出2406988.4元，占82.28%；住房保障支出217757元，占7.44%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2023年財政撥款收支總預算2925357.4元，比2022年財政撥款收支總預算增加86288.65元，主要原因是2023年增加一般公共預算撥款收入86288.65元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入2925357.4元；支出包括：衛(wèi)生健康支出2406988.4元、社會保障和就業(yè)支出300612元、住房保障支出217757元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預算當年撥款2925357.4元，比2022年預算數(shù)增加86288.65元。主要包括：單位人員經(jīng)費。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
2023年社會保障和就業(yè)支出300612元，占10.28%；衛(wèi)生健康支出2406988.4元，占82.28%；住房保障支出217757元，占7.44%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）:2023年預算數(shù)為2276056元，主要用于：保障衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2023年預算數(shù)為89856元，主要用于單位職工基本醫(yī)療單位部分的繳納。
3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2023年預算數(shù)為41076.4元，是財政部門集中安排的單位公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
4.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2023年預算數(shù)為10269元，主要用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預算數(shù)為290343元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算數(shù)為217757元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出2925357.4元，其中：
人員經(jīng)費2481229.4元，主要包括：基本工資715560元、津貼補貼508044元、獎金590619元、其他社會保障繳費10269元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費290343元、獎金590619元、 職工基本醫(yī)療保險繳費89856元、公務員醫(yī)療補助繳費41076.4元、住房公積金217757元、其他對個人和家庭的補助支出17705元。
公用經(jīng)費444128元，主要包括：辦公費40000元、印刷費3000元、公務接待費8700元、水費13000元、電費35000元、郵電費36000元、差旅費20000元、勞務費19300元、委托業(yè)務費10000元、維修（護）費3000元、培訓費5000元、工會經(jīng)費26191元、福利費26346元、其他交通費152400元、其他商品和服務支出46191元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)8700元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費8700元、公務用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算持平。
2023年我大隊未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費較2022年預算下降20.9%。
2023年公務接待費公務接待費比2022年預算減少2300元。2023年公務接待費計劃用于具體開支內容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調研、交叉檢查等。
（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。
我大隊無公務用車。
2023年未安排公務用車購置費。
2023未安排公務用車運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
2023年使用政府性基金預算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政（事業(yè)）運行經(jīng)費
2023年，大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊的行政（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款預算為444128元，比2022年預算減少7417元，減少1.64%。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊安排政府采購預算0元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年底，大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。
2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務支出。
6.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
12.農林水支出：反映政府農林水事務支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊部門預算公開報表（附件包含以下表項）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
大竹縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊
2023年2月24日