一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介  

基本職能：為人民身體健康提供防疫保障，履行預(yù)防控制健康危險(xiǎn)因素、疾病、傷害和失能，提高全縣人民健康水平和生命質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。包括疾病監(jiān)測與防治、疾病預(yù)防與控制、突發(fā)衛(wèi)生事件處理等。  

（二）2023年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣疾病預(yù)防控制中心堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展的工作理念，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策。本年度中心主要工作如下：

1.全面加強(qiáng)重大疾病防控工作；

2.全面提升傳染病防治能力；

3.抓好地方病和寄生蟲防治工作；

4.全面加強(qiáng)免疫規(guī)劃和預(yù)防接種管理工作；

5.積極推進(jìn)慢性病綜合防治工作；

6.加強(qiáng)公共衛(wèi)生健康危害因素控制工作；

7.加強(qiáng)病媒生物防治，大力開展除“四害”工作；

8.狠抓健康教育工作，倡導(dǎo)健康生活方式；

9.強(qiáng)化督導(dǎo)評價(jià)，推動(dòng)疾控工作發(fā)展；

10.全面落實(shí)疫情防控工作；

11.完成2023年全縣人民免費(fèi)健康體檢；

12.完成2023年創(chuàng)三甲設(shè)備采購。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣疾病預(yù)防控制中心是全額撥款的一級預(yù)算事業(yè)單位。無下屬單位。

 三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣疾病預(yù)防控制中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算55396346.00元。

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算55396346.00元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)900000.00元,占1.62%；本年一般公共預(yù)算撥款收入29449435.00元，占53.16%；本年政府性基金預(yù)算撥款收入25046911.00元，占45.22%。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算55396346.00元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出2738986.00元，占4.95%；衛(wèi)生健康支出26199073.00元，占47.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25046911.00元，占45.21%；住房保障支出1411376.00元，占2.55%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算55396346.00元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加28689022.00元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入2712111.00元，政府性基金預(yù)算撥款收入25046911.00。

收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入900000.00元，本年一般公共預(yù)算撥款收入29449435.00元，本年政府性基金預(yù)算撥款收入25046911.00元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出2738986.00元，衛(wèi)生健康支出26199073.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出25046911.00元，住房保障支出1411376.00元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款30349435.00元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3612111.00元。主要包括：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、工資調(diào)整、醫(yī)社保、職業(yè)年金、在職職工及退休人員績效獎(jiǎng)等經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2023年社會(huì)保障和就業(yè)支出2738986.00元，占9.03%；衛(wèi)生健康支出26199073.00元，占86.32%；住房保障支出1411376.00元，占4.65%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

2023年預(yù)算數(shù)為13759199.00元，主要用于：保障中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為786388.00元，主要用于退休人員績效獎(jiǎng)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為6030000.00元，主要用于：除重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)外的其他公共衛(wèi)生支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)專項(xiàng)（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為5770000.00元，主要用于：保障中心艾滋病、結(jié)核病防治、免疫規(guī)劃、疫情防控等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為2064.00元，主要用于保障退休人員退休費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1881834.00元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為68700.00元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)支出。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1411376.00元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為639874.00元，主要用于中心在職人員基本及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和退休職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出18549435.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)16551701.00元，主要包括：基本工資4996596.00元、津貼補(bǔ)貼4988400.00元、績效工資3091164.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1881834.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)601125.00、其他社會(huì)保障繳費(fèi)107449.00、住房公積金1411376.00元、其他工資福利支出3173965.00元、生活補(bǔ)助786388.00元、退休費(fèi)2064.00元、獎(jiǎng)勵(lì)金900.00元。

公用經(jīng)費(fèi)1997734.00元，主要包括：辦公費(fèi)60000.00元、水費(fèi)50000.00元、電費(fèi)80000.00元、郵電費(fèi)100000.00元、差旅費(fèi)140000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)150000.00元、會(huì)議費(fèi)2000.00元、培訓(xùn)費(fèi)5000.00元、勞務(wù)費(fèi)55000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)235287.00元、福利費(fèi)243160.00元、其他交通費(fèi)30000.00元、其他商品和服務(wù)支出487287.00元、物業(yè)管理費(fèi)120000.00元、公務(wù)接待費(fèi)20000.00元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180000.00元、辦公設(shè)備購置40000.00元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)200000.00元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20000.00元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180000.00元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2023年我中心未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算持平。

2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少0元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：艾滋病、結(jié)核病、免疫規(guī)劃、慢性病、地方病等各專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作檢查指導(dǎo)、專題調(diào)研、交叉檢查、疾控工作交流等公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

我中心現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛、商務(wù)車4輛、冷鏈疫苗車2輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180000.00元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出25046911.00元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1997734.00元。主要用于中心日常辦公開支。

（二）政府采購情況

2023年，大竹縣疾病預(yù)防控制中心安排政府采購預(yù)算大竹縣疾病預(yù)防控制中心安排政府采購預(yù)算8000000.00元，主要用于采購辦公設(shè)備、縣城區(qū)公共地段病媒生物防制項(xiàng)目、創(chuàng)三甲設(shè)備等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，大竹縣疾病預(yù)防控制中心占有使用4輛應(yīng)急保障用車及2輛冷鏈疫苗專用車，無單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：大竹縣疾病預(yù)防控制中心部門預(yù)算公開報(bào)表（附件包含以下表項(xiàng)）

          表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

          表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

          表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

          表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

          表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          表4.政府性基金支出預(yù)算表

          表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

                                 大竹縣疾病預(yù)防控制中心

                                    2023年2月24日