一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心負(fù)責(zé)推廣種植業(yè)，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展；種植業(yè)技術(shù)試驗、示范、推廣體系管理、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，結(jié)合縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體安排，縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心加快推動全縣農(nóng)業(yè)糧油作物生產(chǎn)技術(shù)推廣工作，促進全縣農(nóng)業(yè)發(fā)展，推廣糧油作物輕簡節(jié)本栽培技術(shù)，衛(wèi)星遙感監(jiān)測點建設(shè)，耕地地力保護補貼等惠農(nóng)補貼工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬財政一級核算事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算19073472.00元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算19073472.00元，其中：財政撥款收入19073472.00元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算19073472.00元。其中：社會保障和就業(yè)支出739760.00元，占3.88%；衛(wèi)生健康支出144261.00元，占0.76%；農(nóng)林水支出12875053.00元，占67.50%；住房保障支出314398.00元，占1.65%；糧油物資儲備支出5000000.00元，占26.21%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算19073472.00元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加14979795.00元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入14979795.00元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入19073472.00元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；支出包括：：社會保障和就業(yè)支出739760.00元，衛(wèi)生健康支出144261.00元，農(nóng)林水支出12875053.00元，住房保障支出314398.00元，糧油物資儲備支出5000000.00元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款19073472.00元，比2022年預(yù)算數(shù)增加14979795.00元。主要包括： 種糧大戶補貼、產(chǎn)油大縣獎勵資金、農(nóng)用資源及生態(tài)保護補助等專項資金。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年社會保障和就業(yè)支出739760.00元，占3.88%；衛(wèi)生健康支出144261.00元，占0.76%；農(nóng)林水支出12875053.00元，占67.50%；住房保障支出314398.00元，占1.65%；糧油物資儲備支出5000000.00元，占26.21%。。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2023年預(yù)算數(shù)為419197.00元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為257971.00元，主要用于：其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
3.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2023年預(yù)算數(shù)為47232.00元，主要用于：烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
4.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為15360.00元，主要用于：其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
5.衛(wèi)生健康支出（201）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2023年預(yù)算數(shù)為144261.00元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。
6.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運行（04）:2023年預(yù)算數(shù)為3072753.00元，主要用于：農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
7.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（22）:2023年預(yù)算數(shù)為5484700.00元，主要用于：耕地地力保護、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置補貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。
8.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為3197600.00元，主要用于：其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
9.農(nóng)林水支出（213）其他農(nóng)林水支出（99）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為1120000.00元，主要用于：除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
10.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為314398.00元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
11.糧油物資儲備支出（222）糧油物資事務(wù)（01）其他糧油物資事務(wù)支出（99）:2023年預(yù)算數(shù)為5000000.00元，主要用于：其他用于糧油和物資事務(wù)方面的支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出4271172.00元，其中：
人員經(jīng)費3818401.00元，主要包括：基本工資1213728.00元、津貼補貼23400.00元、績效工資682728.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費419197.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費134398.00元、其他社會保障繳費25223.00元、住房公積金314398.00元、其他工資福利支出700006.00元、獎勵金120.00元、生活補助305203.00元。
公用經(jīng)費452771.00元，主要包括：辦公費50000.00元、印刷費30000.00元、電費10000.00元、郵電費16000.00元、差旅費15000.00元、維修（護）費1000.00元、培訓(xùn)費8100.00元、公務(wù)接待費10000.00元、勞務(wù)費20000.00元、工會經(jīng)費59018.00元、福利費64735.00元、公務(wù)用車運行維護費30000.00元、其他交通費28000.00元、其他商品和服務(wù)支出100918.00元、辦公設(shè)備購置10000.00元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)40000.00元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費10000.00元、公務(wù)用車購置及運行維護費30000.00元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平
2023年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算持平
2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2022年預(yù)算減少0元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：多功能乘用車1輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費0元。
2023年安排公務(wù)用車運行維護費30000.00元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2023年，大竹縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為452771.00，比2022年預(yù)算減少13985.00元，減少3.0%。主要原因是：其他商品服務(wù)經(jīng)費減少。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心公務(wù)用車1輛，無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：1. 大竹縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年部門預(yù)算公開報表
2. 大竹縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度部門整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表?