一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　  

 大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心是推廣水產(chǎn)新技術(shù)、促進現(xiàn)代漁業(yè)發(fā)展、魚藥魚料質(zhì)量監(jiān)測、漁業(yè)技術(shù)服務、漁業(yè)行政執(zhí)法、水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測。 

（二）2023年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府和主管部門關于2023年全縣工作的總體部署，我單位將積極與省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省水產(chǎn)局匯報協(xié)調(diào)，爭取漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展試點項目（內(nèi)陸集中連片養(yǎng)殖池塘標準化改造及尾水達標治理）及水產(chǎn)品初加工和冷藏保鮮設施設備建設儲備項目落地落實；抓好全縣水產(chǎn)品抗疫防疫工作，切實開展水產(chǎn)品產(chǎn)地檢驗檢疫工作，確保我縣水產(chǎn)食品舌尖上的安全；完成天然水域增殖放流工作；進一步強化責任擔當、筑牢監(jiān)管防線，扎實做好長江“十年禁漁”各項工作。 

二、部門預算單位構(gòu)成

大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心是隸屬于大竹縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財政一級核算事業(yè)單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2023年收支總預算5163983元。

（一）收入預算情況

大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心2023年收入預算5163983元，其中：一般公共預算撥款收入5163983元，占100%。

（二）支出預算情況

大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心2023年支出預算5163983元。其中：一般公共服務支出5163983元,占100%；社會保障和就業(yè)支出516963元，占10.01%；衛(wèi)生健康支出132527元，占2.57%；農(nóng)林水支出4220063元，占81.72%；住房保障支出294430元，占5.70%。

四、財政撥款收支預算情況說明

大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心2023年財政撥款收支總預算5163983元，比2022年財政撥款收支總預算增加1709137元，主要原因是項目資金增加，2023年增加一般公共預算撥款收入1709137元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入5163983元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出516963元，衛(wèi)生健康支出132527元，農(nóng)林水支出4220063元，住房保障支出294430元。

 五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心2023年一般公共預算當年撥款5163983元，比2022年預算數(shù)增加1709137元。主要包括：人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及項目資金。　　

一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出516963元，占10.01%；衛(wèi)生健康支出132527元，占2.57%；農(nóng)林水支出4220063元，占81.72%；住房保障支出294430元，占5.70%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利技術(shù)推廣（項）:2023年預算數(shù)為4220063元，主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出和專項支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金等人員經(jīng)費，辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2023年預算數(shù)為132527元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2023年預算數(shù)為110076元，主要用于退休人員的生活補助支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算數(shù)為294430元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預算數(shù)為392573元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2023年預算數(shù)為14314元，主要用于職工工傷保險。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出3824983元，其中：

人員經(jīng)費3397503元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、  職工基本醫(yī)療保險繳費、 其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、生活補助和獎勵金。

公用經(jīng)費427480元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、培訓費、   物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)75000元，其中：公務用車運行維護費60000元，公務接待費15000元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算持平。

2023年我中心未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務接待費較2022年預算持平。

2023年公務接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。

我中心現(xiàn)有公務用車2輛，其中：其中：長安車1輛、越野車1輛。多功能乘用車0輛。

2023年未安排公務用車購置費。

2023年安排公務用車運行維護費6 萬元，用于 2 輛公務用車公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出。公務車主要保障主要保障單位技術(shù)推廣、漁政行政執(zhí)法、水產(chǎn)食品安全檢測等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費

 2023年，大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算為427480元，比2022年預算增加365562元，增加16.94%。主要原因是：2022年人員增加。

（二）政府采購情況

 2023年，大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心安排政府采購預算1339000元，主要用于采購人工增殖放流魚種、水產(chǎn)食品安全檢測藥品試劑和儀器、  駐涼山幫扶工作隊經(jīng)費等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2022年底，大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心有公務用車2輛，其中1輛長安車為漁政執(zhí)法車、1輛越野車為水生動物抗疫防疫車，無單位價值200萬元以上的大型設備。

2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.農(nóng)林水支出：反映用于本單位機構(gòu)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及完成全縣水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

7.衛(wèi)生健康支出：反映政府用于醫(yī)療保險方面的支出。

8.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費以及其他費用

9.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：1. 部門預算公開報表（部門公開） (14)水產(chǎn)發(fā)展中心

          2. 715-大竹縣水產(chǎn)發(fā)展中心2023年度部門整體目標填報表?