一、基本職能及主要工作
（一）大竹縣文星中學(xué)職能簡介
基本職能：在縣委、縣政府和教科局的領(lǐng)導(dǎo)下，宣傳貫徹黨和國家的教育、科技方針、政策、法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)；配合政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并組織實(shí)施；鞏固提高“雙基”工作成果和整體水平，配合各級(jí)政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)；負(fù)責(zé)所在鎮(zhèn)的成人教育工作，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育；組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育科研教學(xué)改革工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育的實(shí)施；負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作；負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件，按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，為祖國培養(yǎng)更多的優(yōu)秀人才。
（二）2023年重點(diǎn)工作
1、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校依法治校。
2、著力提升學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。
3、加強(qiáng)扶貧助學(xué)建設(shè)。
4、加強(qiáng)學(xué)校文化建設(shè)
5、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣文星中學(xué)是大竹縣教育局下屬一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣文星中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2023年收支總預(yù)算32353478.00元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣文星中學(xué)2023年收入預(yù)算32353478.00元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入31883478.00元，占98.55%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入470000.00元，占1.45%。
（二）支出預(yù)算情況
大竹縣文星中學(xué)2023年支出預(yù)算32353478.00元。其中：教育支出24164671.00元,占74.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4269557.00元，占13.190%；衛(wèi)生健康支出1249724.00元，占3.87%；住房保障支出2669526.00元，占8.25%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣文星中學(xué)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算32353478.00元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加2440970.00元。主要原因是人員增加、基本工資調(diào)標(biāo)、目標(biāo)績效獎(jiǎng)納入社保繳費(fèi)基數(shù)導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入32353478.00元、；支出包括：教育支出24164671.00元,社會(huì)保障和就業(yè)支出4269557.00萬元, 衛(wèi)生健康支出1249724.00元，住房保障支出2669526.00元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣文星中學(xué)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款32353478.00元，比2022年預(yù)算數(shù)預(yù)算增加2440970.00元。主要原因是人員增加、基本工資調(diào)標(biāo)、目標(biāo)績效獎(jiǎng)納入社保繳費(fèi)基數(shù)導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、教育支出24164671.00元,占74.69%；
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出4269557.00元，占13.190%；
3、衛(wèi)生健康支出1249724.00元，占3.87%；
4、住房保障支出2669526.00元，占8.25%。。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)15626269.00元，主要用于：學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為7603402.00元，主要用于：學(xué)校高中正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括高中教師基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及高中辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為3307081.00元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為760396.00元，主要用于：由單位發(fā)放的退休人員目標(biāo)績效。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:
2023年預(yù)算數(shù)為66420.00元，主要用于單位死亡職工家屬的生活補(bǔ)助。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為135660.00元,主要用于職工工傷保險(xiǎn)支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為1249724.00元，主要用于部門按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為2669526.00元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效、目標(biāo)績效以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出31418478.00元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)30434861.00元，主要包括：基本工資10051344.00元、津貼補(bǔ)貼1792932.00元、績效工資6687216.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3307081.00元、其他工資福利支出3711802.00元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)198362.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1187022.00元，住房公積金2669526.00元、生活補(bǔ)助826816.00元、獎(jiǎng)勵(lì)金2760.00元。
公用經(jīng)費(fèi)983617.00元，主要包括：辦公費(fèi)99400.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)433561.00元、福利費(fèi)425656.00元、 其他商品和服務(wù)支出25,000.00元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我校未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算無增減。
2023年公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣文星中學(xué)2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣文星中學(xué)2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，我單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)983617.00元。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣文星中學(xué)沒有安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，大竹縣文星中學(xué)無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2023年大竹縣文星中學(xué)所有支出資金按要求編制了整體支出績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3 教育支出：反映政府在教育事業(yè)方面的支出。
4社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
5住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣文星中學(xué)部門預(yù)算公開報(bào)表（附件包含以下表項(xiàng)）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣文星中學(xué)
2023年2月24日