一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣四合鎮(zhèn)張家學校是一所農村九年一貫制普通中小學，單位性質：財政全額撥款事業(yè)單位。單位職能：在大竹縣教育主管部門的領導下實施普通義務教育，完成上級交給的各項教育教學任務，依法辦學。執(zhí)行財務收支預算管理，負責編制單位年度收支預決算。依法管理單位資產。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣四合鎮(zhèn)張家學校堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作方針，認真落實上級各部門安排的各項工作，主要做好：
1、加強“四心”建設，加強黨的二十大精神學習，強化干部隊伍服務質量。
2、加強環(huán)保工作，給全體師生安全、衛(wèi)生生活環(huán)境。
3、狠抓教學管理，提高教育教學質量。
5、加強黨建工作，強化黨員隊伍建設。
6、加強防疫工作，確保教育教學工作順利進行。
二、部門預算單位構成
大竹縣四合鎮(zhèn)張家學校為事業(yè)單位，財政一級預算單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣四合鎮(zhèn)張家學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：教育事業(yè)費支出、社會保障與就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。大竹縣四合鎮(zhèn)張家學校2023年收支總預算6025274元。
（一）收入預算情況
2023年收入預算6025274元，其中：財政撥款收入（含上年結轉15000元）6025274元，占100%。
（二）支出預算情況
大竹縣四合鎮(zhèn)張家學校2023年支出預算6025274元。其中：教育支出4291213元,占71.22%；文化旅游體育與傳媒支出15000元，占0.25%；社會保障和就業(yè)支出1002417元，占16.64 %；衛(wèi)生健康支出228163元，占3.78%；住房保障支出488481元，占8.11%。
四、財政撥款收支預算情況說明
大竹縣四合鎮(zhèn)張家學校2023年財政撥款收支總預算6025274元，比2022年財政撥款收支總預算增加681860元，主要原因是2023年增加一般公共預算撥款收入681860元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入6010274元、上年結轉15000元；支出包括：教育支出4291213元；文化旅游體育與傳媒支出15000元；社會保障和就業(yè)支出1002417元；衛(wèi)生健康支出228163元；住房保障支出488481元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣四合鎮(zhèn)張家學校2023年一般公共預算當年撥款6025274元，比2022年預算數(shù)增加681860元。主要包括：人員工資增加42萬余元、文化旅游體育與傳媒支出增加15000元、社會保障與就業(yè)經(jīng)費增加19萬余元、住房保障經(jīng)費增加5萬元等，其他支出項變化不大。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
2023年教育支出4291213元,占71.22%；文化旅游體育與傳媒支出15000元，占0.25%；社會保障和就業(yè)支出1002417元，占16.64 %；衛(wèi)生健康支出228163元，占3.78%；住房保障支出488481元，占8.11%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出（205）普通教育（02）學期教育（01）:2023年預算數(shù)為14000元，主要用于：聘請幼兒教師工資支出。
2.教育支出（205）普通教育（02）小學教育（02）:2023年預算數(shù)為204535元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉的基本支出。包括小學商品服務支出以及對個人和家庭的補助支出。
3.教育支出（205）普通教育（02）小學教育（03）:2023年預算數(shù)為4072678元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉的基本支出。包括全部教職工桂枝茯苓膠囊支出及初中商品服務支出等。
4.文化體育與傳媒（207）其他文化體育與傳媒（99）宣傳文化發(fā)展專項（02）:2023年預算數(shù)為15000元，主要用于學校鄉(xiāng)村少年宮運行與維護支出。
5.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2023年預算數(shù)為598029元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）:2023年預算數(shù)為370516元，主要用于：發(fā)放由財政負擔的退休人員生活補助支出。
7.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:2023年預算數(shù)為9594元，主要用于：發(fā)放由財政負擔的遺屬人員生活補助支出。
8.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）:2023年預算數(shù)為24278元，主要用于：由單位負擔的全部在職職工的工傷保險支出。
9.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2023年預算數(shù)為:228163元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
10.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預算數(shù)為488481元，主要用于：按人力資源和社會保障局、財政局規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出6010274元，其中：
人員經(jīng)費5803739元，主要包括：基本工資1720740元、津貼補貼374628元、績效工資1272216元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費598029元、職工基本醫(yī)療繳費212429、其他社會保障繳費40012元、住房公積金488481元、其他工資福利支出716974元、其他對個人和家庭的補助支出380230元。
公用經(jīng)費206535元，主要包括：辦公費1150元、咨詢費100元、水費600元、電費600元、郵電費700元、差旅費700元、維修（護）費600元、會議費300元、培訓費500元、勞務費600元、工會經(jīng)費91257元、福利費93528元、其他商品和服務支出15500元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)400元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費400元、公務用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算持平。
2023年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費較2022年預算下降11%。
2023年公務接待費比2022年預算減少50元。2023年公務接待費計劃用于2022年迎接上級各部門到我單位的工作檢查和業(yè)務指導培訓等公務接待費計劃。
（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。
我單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年未安排公務用車購置費。
2023年未安排公務用車運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
大竹縣四合鎮(zhèn)張家學校2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
大竹縣四合鎮(zhèn)張家學校2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2023年，大竹縣四合鎮(zhèn)張家學校的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算為206535元，比2022年預算增加8376元，增長4.23%。主要原因是：工會經(jīng)費和福利費的逐年增長。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣四合鎮(zhèn)張家學校沒有安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年底，大竹縣四合鎮(zhèn)張家學校無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。
2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.教育支出：反映事業(yè)單位教育費支出。
3.文化旅游體育與傳媒支出：反映事業(yè)單位在鄉(xiāng)村少年宮運行及維護等方面的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映事業(yè)單位在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.衛(wèi)生健康支出：反映事業(yè)單位衛(wèi)生健康方面的支出。
6.住房保障支出：集中反映事業(yè)單位用于繳納職工住房公積金方面的支出。
7.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用于公務接待費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
8.商品和服務支出經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費及其他費用。
9.基本支出：指為保證單位正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定項目任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣四合鎮(zhèn)張家學校部門預算公開報表（附件包含以下表項）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
大竹縣四合鎮(zhèn)張家學校
2023年2月24日