一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
大竹縣四合鎮(zhèn)中心小學(xué)是一所農(nóng)村九年一貫制普通中小學(xué)，是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。在大竹縣教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施普通義務(wù)教育，我校完成上級(jí)交給的各項(xiàng)教育教學(xué)任務(wù)，依法辦學(xué)，執(zhí)行財(cái)務(wù)收支預(yù)算管理，負(fù)責(zé)編制單位年度收支預(yù)決算，依法管理單位資產(chǎn)。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣四合鎮(zhèn)中心小學(xué)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，重點(diǎn)在于：1.加強(qiáng)學(xué)校黨建工作。2、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)黨的二十大的宣傳和學(xué)習(xí)，落實(shí)“四心”教育，不斷強(qiáng)化拒腐防變能力。3、抓好控輟保學(xué)工作。4、加強(qiáng)疫情防控工作和環(huán)保工作.。5、狠抓教學(xué)質(zhì)量。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣四合鎮(zhèn)中心小學(xué)為事業(yè)單位，財(cái)政一級(jí)預(yù)算。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣四合鎮(zhèn)中心小學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算8271608元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算8271608元，其中：財(cái)政撥款收入8271608元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算8271608元。其中：教育支出5826904元,占70.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1480394元，占17.89%；衛(wèi)生健康支出312199元，占3.77%；住房保障支出652111元，占7.9%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8271608元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少197023元，主要原因是2023年減少一般公共預(yù)算撥款收入197023元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8271608元；支出包括：教育支出5826904元,占70.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1480394元，占17.89%；衛(wèi)生健康支出312199元，占3.77%；住房保障支出652111元，占7.9%。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8271608元，比2022年預(yù)算數(shù)減少197023元。主要包括：教師人數(shù)減少，學(xué)生減少，人員經(jīng)費(fèi)減少等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年教育支出5826904元，,占70.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1480394元，占17.89%；衛(wèi)生健康支出312199元，占3.77%；住房保障支出652111元，占7.9%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）:
2023年預(yù)算數(shù)為63700元，主要用于：學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）:
2023年預(yù)算數(shù)為324949元，主要用于：學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3. 教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）:
2023年預(yù)算數(shù)為5438255元，主要用于：學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為807273元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為612631元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為33184元，主要用于：在職人員的工傷保險(xiǎn)支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為27306元，主要用于：事業(yè)單位人員死亡撫恤支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）；2023年預(yù)算數(shù)為312199元，主要用于：本單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療附加繳費(fèi)的支出。
9.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為652111元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出8271608元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)7940559元，主要包括：基本工資2479680元、津貼補(bǔ)貼441636元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)55024元、績(jī)效工資1615476元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)807273元、其他工資福利支出959063元、住房公積金652111元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)290359元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出639937元。
公用經(jīng)費(fèi)331049元，主要包括：辦公費(fèi)4100元、水費(fèi)4500元、電費(fèi)3300元、差旅費(fèi)3000元、維修（護(hù)）費(fèi)4700元、勞務(wù)費(fèi)3600元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)142815元、福利費(fèi)149534元、其他商品和服務(wù)支出15000元、咨詢(xún)費(fèi)支出500元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降0%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少0元。2023年我校無(wú)公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃資金。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、多功能乘用車(chē)0輛。
2023年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元。
2023未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣四合鎮(zhèn)中心小學(xué)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是331049元.
（二）政府采購(gòu)情況
2023年，大竹縣四合鎮(zhèn)中心小學(xué)無(wú)安排政府采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣四合鎮(zhèn)中心小學(xué)無(wú)公務(wù)用車(chē)以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣四合鎮(zhèn)中心小學(xué)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（附件包含以下表項(xiàng)）
表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣四合鎮(zhèn)中心小學(xué)
2023年2月24日