一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　  

大竹縣經(jīng)濟作物站主要負責全縣蔬菜、水果、中藥材等經(jīng)濟作物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的實施、政策宣傳和生產(chǎn)技術推廣指導工作；承擔蔬菜、水果、中藥材等經(jīng)濟作物新技術、新品種、新物資引進、試驗、示范及推廣應用；參與相關項目的生產(chǎn)布局、立項、論證及組織實施；承辦縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及上級單位交辦的其他工作。是貫徹執(zhí)行國家財稅政策，承擔各項財政收支管理責任，負責編制年度縣級預決算草案并組織執(zhí)行，以及監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出等財政管理相關工作的縣政府組成部門。  

（二）2023年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關于2023年全縣工作的總體部署，大竹經(jīng)濟作物站堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導，認真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預算目標，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障和改善民生，嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。

二、部門預算單位構成

大竹縣經(jīng)濟作物站為全額撥款的一級預算事業(yè)單位，下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

 三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，大竹縣經(jīng)濟作物站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2023年收支總預算3389113元。

（一）收入預算情況

大竹縣經(jīng)濟作物站2023年收入預算3389113元，其中：一般公共預算撥款收入3239113元，占95.57%，上年結轉150000元，占4.43%。

（二）支出預算情況

大竹縣經(jīng)濟作物站2023年支出預算3389113元。其中：農(nóng)林水支出2623913元,占77.42%；社會保障和就業(yè)支出403690元，占11.91%；衛(wèi)生健康支出112658元，占3.32%；住房保障支出248852元，占7.34%。　

四、財政撥款收支預算情況說明

大竹縣經(jīng)濟作物站2023年財政撥款收支總預算3389113元，比2022年財政撥款收支總預算增加763154元，主要原因是2023年增加一般公共預算撥款收入613154元，上年結轉150000元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入3239113元，上年結轉150000元；支出包括：農(nóng)林水支出2623913元,社會保障和就業(yè)支出403690元，衛(wèi)生健康支出112658元，住房保障支出248852元。　　

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

大竹縣經(jīng)濟作物站2023年一般公共預算當年撥款3389113元，比2022年預算數(shù)增加763154元。主要包括農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出統(tǒng)籌部分、住房保障支出單位部分增加等。　

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

 農(nóng)林水支出2623913元,占77.42%；社會保障和就業(yè)支出403690元，占11.91%；衛(wèi)生健康支出112658元，占3.32%；住房保障支出248852元，占7.34%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）:2023年預算數(shù)為331803元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位部分的繳納。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:2023年預算數(shù)為50035元，主要用于退休人員其他養(yǎng)老支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  死亡撫恤（項）:2023年預算數(shù)為9594元，主要用于死亡人員遺屬補助。

4.社會保障和就業(yè)支出（類） 其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2023年預算數(shù)為12258元，主要用于 其他社會保障和就業(yè)支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險（項）：2023年預算數(shù)112658元，主要用于職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳納.

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:2023年預算數(shù)為2373913元，主要用于：基本工資，津貼補貼，績效工資，養(yǎng)老保險，住房公積金，辦公費，電費，郵電費，差旅費等，獨生子女補貼。 

7.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)林水支出（項）:2023年預算數(shù)為150000元，主要用于：其他農(nóng)林水支出。

8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）:2023年預算數(shù)為100000元，主要用于：其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算數(shù)為248852元，主要用于：本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出3139113元，其中：

人員經(jīng)費2838967元，主要包括：基本工資986184元、津貼補貼18720元、績效工資527040元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費331803元、職工基本醫(yī)療保險繳費107257元、其他社會保障繳費17659元、住房公積金248852元、其他工資福利支出541523元、其他對個人和家庭的補助支出59929元。

公用經(jīng)費300146元，主要包括： 辦公費60000元、電費10000元、 郵電費10000元、 差旅費32000元、公務接待費9600元、勞務費20400元、工會經(jīng)費34620元、福利費38906元、其他交通費用20000元、 其他商品和服務支出314620元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

大竹縣經(jīng)濟作物站2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)9600元，其中：公務接待費9600元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預算持平。

2023年我站未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務接待費較2022年預算持平。

2023年公務接待費公務接待費比2022年預算持平。2023年公務接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調(diào)研、交叉檢查等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。

我站現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2023年安排公務用車購置費0元。

2023年安排公務用車運行維護費0元。

八、政府性基金預算支出情況說明

大竹縣經(jīng)濟作物站2023年使用政府性基金預算撥款安排的支出0元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

大竹縣經(jīng)濟作物站2023年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費

 2023年，大竹縣經(jīng)濟作物站的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算為300146元，比2022年預算增加18523元，增長6.58%。主要原因是人員新增1人，增加公雜費運轉經(jīng)費等。

（二）政府采購情況

 2023年，大竹縣經(jīng)濟作物站安排政府采購預算0元。    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2022年底，大竹縣經(jīng)濟作物站無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。

2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。

6.衛(wèi)生健康支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與健康方面的支出。

7.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

附件：1. 2023年部門預算公開報表（經(jīng)作站）

          2. 710-大竹縣經(jīng)濟作物站部門2023年度部門整體目標批復表?