一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)是一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)完全小校，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。基本職能：在大竹縣教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)施普通義務(wù)教育，改進(jìn)和推動教育事業(yè)多元化、多樣化發(fā)展，正確執(zhí)行上級有關(guān)部門的決議和指示，完成上級交給的各項(xiàng)教育教學(xué)任務(wù)，依法辦學(xué)。執(zhí)行財(cái)務(wù)收支預(yù)算管理，負(fù)責(zé)編制單位年度收支預(yù)決算，依法管理單位資產(chǎn)。
（二）2023年重點(diǎn)工作
大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)計(jì)劃完成如下工作重點(diǎn)：
1、加強(qiáng)師德師風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高教師基本素質(zhì)。
2、加強(qiáng)教師培訓(xùn)，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
3、厲行節(jié)約，確保學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、按時完成教育教學(xué)任務(wù)。
5、增強(qiáng)環(huán)保意識，抓好五治工作。
6、加強(qiáng)學(xué)校黨建工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)是一級預(yù)算財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算14225048.00元。
（一）收入預(yù)算情況
大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年收入預(yù)算14225048.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14225048.00元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算14225048.00元,其中：小學(xué)教育支出10010711.00元,占70.38%；社會保障和就業(yè)支出2551033.00元，占17.93%；衛(wèi)生健康支出535291.00元，占3.76%；住房保障支出1128013.00元，占7.93%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算14225048.00元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1166630.00元，主要原因是2023年人員增加,增加一般公共預(yù)算撥款收入1166630.00元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入14225048.00元，小學(xué)教育支出10010711.00元；社會保障和就業(yè)支出2551033.00元；衛(wèi)生健康支出535291.00元；住房保障支出1128013.00元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14225048.00元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1166630.00元。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年小學(xué)教育支出10010711.00元,占70.38%；社會保障和就業(yè)支出2551033.00元，占17.93%；衛(wèi)生健康支出535291.00元，占3.76%；住房保障支出1128013.00元，占7.93%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 教育支出（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）: 2023年預(yù)算數(shù)為10010711.00元，主要用于：學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2. 社會保障和就業(yè)支出（208）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）: 2023年預(yù)算數(shù)為1393426.00元，主要用于：學(xué)校教職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)等。
3.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（99）:2023年預(yù)算數(shù)為958975.00元，主要用于保障單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（08）死亡撫恤（01）:2023年預(yù)算數(shù)為141696元，主要用于：退休教師死亡喪葬費(fèi)和撫恤金。
5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預(yù)算數(shù)為1128013.00元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出14225048.00元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)13676597元，主要包括：基本工資4121352.00元、津貼補(bǔ)貼785016.00元、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)94041.00元、績效工資2901240.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1393426.00元、其他工資福利支出1654112元、住房公積金1128013.00元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出1101211.00元。
公用經(jīng)費(fèi)548451.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)***元、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)11000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我校未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降4.35%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少500.00元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我校現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2023年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)的教育運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)為548451.00元。
（二）政府采購情況
2023年，我校未計(jì)劃采購。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)部門預(yù)算公開報(bào)表（附件包含以下表項(xiàng)）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣石子鎮(zhèn)中心小學(xué)
2023年2月24日