一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣石子中學是一所單設初中教育學校，單位性質：財政全額撥款事業(yè)單位。單位職能：在大竹縣教育主管部門的領導下實施普通義務教育，完成上級交給的各項教育教學任務，依法辦學。執(zhí)行財務收支預算管理，負責編制單位年度收支預決算。依法管理單位資產。
（二）2023年重點工作
1、加強黨風廉政建設，不斷強化拒腐防變能力。
2、抓好控輟保學工作，打好脫貧攻堅戰(zhàn)。
3、加強環(huán)保工作.
4、狠抓教學質量。
5、加強學校黨建工作。
二、部門預算單位構成
大竹縣石子中學為事業(yè)單位，財政一級預算。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣石子中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2023年收支總預算11382770.00元。
（一）收入預算情況
大竹縣石子中學2023年收入預算11382770.00元（含上年結轉3550000元），其中：一般公共預算財政撥款收入31883478.00元，占100%。
（二）支出預算情況
大竹縣石子中學2023年支出預算11382770.00元。其中：教育支出9210279.00元,占81%；社會保障和就業(yè)支出1220269.00.00元，占11%；衛(wèi)生健康支出307344.00.00元，占1%；住房保障支出644878.00.00元，占7%。
四、財政撥款收支預算情況說明
大竹縣石子中學2023年財政撥款收支總預算11382770.00元，比2022年財政撥款收支總預算增加2161647.00.00元。主要原因是人員增加、基本工資調標、目標績效獎納入社保繳費基數(shù)導致社會保障和就業(yè)支出增加等。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入11382770.00元、；支出包括：教育支出9210279.00元,社會保障和就業(yè)支出1220269.00.00萬元, 衛(wèi)生健康支出307344.00.00元，住房保障支出644878.00.00元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣石子中學2023年一般公共預算當年撥款11382770.00元，比2022年預算數(shù)預算增加2161647.00.00元。主要原因是人員增加、基本工資調標、目標績效獎納入社保繳費基數(shù)導致社會保障和就業(yè)支出增加等。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
1、教育支出5660279元,占72%；
2、社會保障和就業(yè)支出1220269.00.00元，占16%；
3、衛(wèi)生健康支出307344.00.00元，占4%；
4、住房保障支出644878.00.00元，占8%。。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出，普通教育，初中教育:2023年預算數(shù)5660279元，主要用于：學校正常運轉的基本支出。包括基本工資、津貼補貼、人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.社會保障和就業(yè)，行政事業(yè)單位離退休，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:2023年預算數(shù)為802238.00元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.社會保障和就業(yè)，行政事業(yè)單位離退休，其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出:2023年預算數(shù)為384812.00元，主要用于：由單位發(fā)放的退休人員目標績效。
4.社會保障和就業(yè)，其他社會保障和就業(yè)支出，其他社會保障和就業(yè)支出: 2023年預算數(shù)為33219元,主要用于職工工傷保險支出。
5.衛(wèi)生健康支出，行政事業(yè)單位醫(yī)療，事業(yè)單位醫(yī)療：2023年預算數(shù)為307344.00元，主要用于部門按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費和補充醫(yī)療保險支出。
6.住房保障，住房改革支出，住房公積金:2023年預算數(shù)為644878.00.00元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資、津貼補貼、績效、目標績效以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出7832770元，其中：
（一）人員經費7546476.00元，主要包括：基本工資2556492.00元、津貼補貼409956.00元、績效工資1545444.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費802238.00元、其他工資福利支出861553.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費1187022.00元，住房公積金644878.00.00元。
（二）公用經費286294.00元，主要包括：辦公費16000.00元、工會經費4124207.00元、福利費131087.00元、 其他商品和服務支出15000.00元。
七、一般公共預算項目支出情況說明
（一）一般公共預算項目支出包括：
八、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
2023年“三公”經費財政撥款預算數(shù)10000元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費2000元、公務用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經費與2022年預算持平。
2023年我校未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費較2022年預算減少20%。
2023年公務接待費與2022年減少400元。
（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。
大竹縣石子中學現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年未安排公務用車購置費。
2023年未安排公務用車運行維護費
九、政府性基金預算支出情況說明
大竹縣石子中學2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、國有資本經營預算支出情況說明
2023年，大竹縣石子中學事業(yè)運行經費286294元。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經費
2023年，我單位無事業(yè)運行經費。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣石子中學沒有安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年底，大竹縣石子中學無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2023年大竹縣石子中學所有支出資金按要求編制了整體支出績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十二、名詞解釋
1一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3 教育支出：反映政府在教育事業(yè)方面的支出。
4社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7事業(yè)運行經費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
大竹縣石子中學
2023年2月24日