一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介：大竹縣農(nóng)村能源辦公室（簡稱大竹縣農(nóng)能辦）是貫徹國家關(guān)于農(nóng)村能源建設(shè)的方針、政策和法規(guī)；推廣農(nóng)村能源技術(shù)，保護(hù)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，制定全縣農(nóng)村能源建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；建設(shè)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、綜合管理全縣農(nóng)村能源建設(shè)工作的管理機(jī)構(gòu)。
（二）2023年重點(diǎn)工作：根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣農(nóng)能辦堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策，2023年新建農(nóng)村沼氣種養(yǎng)循環(huán)利用沼氣工程1處，供氣30戶。對農(nóng)村戶用沼氣池安全使用進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和安全生產(chǎn)大檢查。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣農(nóng)能辦是財(cái)政全額預(yù)算公益一類事業(yè)單位，隸屬于大竹縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣農(nóng)能辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入等;支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出,2023年收支總預(yù)算1658561元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算1658561元，其中：財(cái)政撥款收入1658561元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算1658561元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出197067元,占11.88%;衛(wèi)生健康支出53893元，占3.25%;農(nóng)林水支出1287668元，占77.64%;住房保障支出119933元，占7.23%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1658561元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加255614元，主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入255614元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1658561元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出197067元、衛(wèi)生健康支出53893元、農(nóng)林水支出1287668元和住房保障支出119933元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1658561元，比2022年預(yù)算數(shù)增加255614元，主要是增加了社保經(jīng)費(fèi)單位統(tǒng)籌部分和工資調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年社會(huì)保障和就業(yè)支出197067元,占11.88%;衛(wèi)生健康支出53893元，占3.25%;農(nóng)林水支出1287668元，占77.64%;住房保障支出119933元，占7.23%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為159910元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為31320元，主要用于對原單位退休人員的生活補(bǔ)助支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為5837元，主要用于為在職人員繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2023年預(yù)算數(shù)為53893元，主要用于按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1287668元，主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為119933元，主要用于單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出1578561元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1370333元，主要包括：基本工資457512元、津貼補(bǔ)貼9360元、績效工資262704元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)159910元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)51075元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8655元、其他工資福利支出269804元、住房公積金119933元、獎(jiǎng)勵(lì)金60元、生活補(bǔ)助31320元。
公用經(jīng)費(fèi)208228元，主要包括：辦公費(fèi)25000元、印刷費(fèi)、水費(fèi)1000元、電費(fèi)5000元、郵電費(fèi)7000元、差旅費(fèi)25000元、公務(wù)接待費(fèi)8000元、勞務(wù)費(fèi)20000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16900元、福利費(fèi)18428元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元、其他商品和服務(wù)支出21900元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)68000元，其中：因公出國（境）0元、公務(wù)接待費(fèi)8000元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年預(yù)算持平。
2023年我辦未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算下降20%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少2000元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2022年預(yù)算下降50%。
我辦現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：沼氣池服務(wù)車2輛、吸糞抽渣作業(yè)車2輛（待報(bào)廢2輛）。
2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，主要用于車輛的燃油費(fèi)、過路（橋）費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等方面支出。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣農(nóng)能辦的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為208228元，比2022年預(yù)算減少56008元，減少21.20%，主要原因是減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣農(nóng)能辦安排政府采購預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣農(nóng)能辦有公務(wù)用車4輛，資產(chǎn)原值40.86萬元，無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
3.衛(wèi)生健康支出：反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生健康方面的支出。
4.農(nóng)林水支出：反映政府在農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。