一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介　  

大竹縣茶葉（白茶）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心是負責全縣茶葉（白茶）產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的實施、政策宣傳和生產(chǎn)技術推廣指導工作；承擔茶葉（白茶）新技術、新品種、新物種引進、試驗、示范及推廣應用；參與相關項目的生產(chǎn)布局、立項、論證及組織實施；承辦縣農(nóng)業(yè)局及上級單位交辦的其他工作。  

（二）2023年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣茶葉（白茶）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導，認真落實縣委、縣政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全縣財政發(fā)展改革思路，堅持依法科學理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預算目標，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障和改善民生，嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。2023年的工作重點是：

1.打造“一村一品”示范村；

2.做好省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)工作；

3.舉辦達州市首屆“巴山青”茶文化節(jié)暨第七屆大竹白茶喊山開茶節(jié)；

4.組建四川白茶產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟；

5.在第十二屆四川國際茶業(yè)博覽會上開辦大竹白茶館，鼓勵茶企積極參評“金熊貓”獎；

6.制定白茶區(qū)域公共品牌管理辦法，助力茶企健康發(fā)展；

7.加快白茶標準示范園建設；

8.新發(fā)展白茶基地2000畝；

9.開展白茶產(chǎn)業(yè)技術指導。

二、部門預算單位構成

大竹縣茶葉（白茶）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心屬國家縣級一類事業(yè)單位，無任何下屬單位和部門。

 三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，大竹縣茶葉（白茶）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2023年收支總預算1302392.00元。

（一）收入預算情況

2023年收入預算1302392.00元，其中：財政撥款收入1302392.00元，占100%。

（二）支出預算情況

2023年支出預算1302392.00元。其中：農(nóng)林水支出1016935.00元,占78.08%；社會保障和就業(yè)支出139834.00元，占10.74%；衛(wèi)生健康支出44370.00元，占3.41%；住房保障支出101253.00元，占7.77%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2023年財政撥款收支總預算1302392.00元，比2022年財政撥款收支總預算增加451924元，主要原因是2023年增加一般公共預算撥款收入451924元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1302392.00元；支出包括：農(nóng)林水支出1016935.00元、社會保障和就業(yè)支出139834.00元、衛(wèi)生健康支出44370.00元、住房保障支出101253.00元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預算當年撥款1302392.00元，比2022年預算數(shù)增加451924元。主要包括：事業(yè)運行經(jīng)費等。　　

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

2023年農(nóng)林水支出1016935.00元,占78.08%；社會保障和就業(yè)支出139834.00元，占10.74%；衛(wèi)生健康支出44370.00元，占3.41%；住房保障支出101253.00元，占7.77%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運行（04）:2023年預算數(shù)為1016935.00元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2023年預算數(shù)為135005.00元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2023年預算數(shù)為101253.00元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

4.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2023年預算數(shù)為44370.00元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。

5.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）:2023年預算數(shù)為4829.00元，主要用于：實施社會保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出1252392元，其中：

人員經(jīng)費1129235元，主要包括：基本工資360324元、津貼補貼8964元、職工基本醫(yī)療保險繳費42256元、其他社會保險繳費6943元、績效工資234372元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費135005元、其他工資福利支出240118元、住房公積金101253元。

公用經(jīng)費123157元，主要包括：辦公費20000元、水費2500元、電費5000元、郵電費4200元、差旅費11300元、維修（護）費2000元、培訓費2500元、勞務費6000元、工會經(jīng)費12073元、公務接待費2000元、福利費12611元、其他交通費12000元、其他商品和服務支出80973元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2000元，其中：因公出國（境）費0元、公務接待費2000元、公務用車購置及運行維護費0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算持平。

2023年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。

（二）公務接待費較2022年預算下降0%。

2023年公務接待費公務接待費比2022年預算減少0元。2023年公務接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調研、交叉檢查等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。

我單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2023年未安排公務用車購置費。

2023年未安排公務用車運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

2023年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2023年未使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費

2023年，大竹縣茶葉（白茶）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算為123157元，比2022年預算增加27769元，增長29.11%。主要原因是：因增加職工及增加服務質量，制定白茶區(qū)域公共品牌管理辦法來助力白茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，故相應增加各項支出。

（二）政府采購情況

 2023年，大竹縣茶葉（白茶）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心安排政府采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，大竹縣茶葉（白茶）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。

2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事務支出。

6.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。

13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

23.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：1. 部門預算公開報表（部門公開） (12)白茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心

          2. 713-大竹縣茶葉（白茶）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心部門2023年度部門整體目標批復表?