一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合培訓(xùn)中心承擔(dān)全縣新型職業(yè)農(nóng)民（高素質(zhì)農(nóng)民）教育培訓(xùn)、認(rèn)定管理和政策扶持“三位一體”的系統(tǒng)性工作職能職責(zé)。承擔(dān)全縣除教育、衛(wèi)生系統(tǒng)以外的專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育和成人繼續(xù)教育工作職能職責(zé)。統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)民教育培訓(xùn)工作，承擔(dān)農(nóng)業(yè)職業(yè)教育、農(nóng)民科技素質(zhì)教育、農(nóng)民中等職業(yè)教育、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育等公益性職責(zé)。承擔(dān)全縣基層農(nóng)技人員知識更新培訓(xùn)、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)、農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)傳播、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技知識普及等農(nóng)民教育培訓(xùn)工作的公益性職能職責(zé)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)專業(yè)培訓(xùn)。
（二）2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合培訓(xùn)中心堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策。本年度重點(diǎn)工作：
1、開展高素質(zhì)農(nóng)民培育工作；
2、開展基層農(nóng)技人員知識更新培訓(xùn)工作；
3、開展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作；
4、適時開展冬春農(nóng)業(yè)科技大培訓(xùn)工作；
5、大力開展農(nóng)村實(shí)用人才帶頭人和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合培訓(xùn)中心屬于農(nóng)林局下屬全額撥款一級預(yù)算事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，大竹縣農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合培訓(xùn)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2023年收支總預(yù)算3751184元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算3751184元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3751184元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算3751184元。其中：教育支出2,760,816元,占73.6%；社會保障和就業(yè)支出600,332元，占16.0 %；衛(wèi)生健康支出123,752元，占3.3 %；住房保障支出266,284元，占7.1%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3751184元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；支出包括：教育支出2,760,816元,社會保障和就業(yè)支出600,332元，衛(wèi)生健康支出123,752元，住房保障支出266,284元。2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3751184元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加810187元，主要原因是2023年一是新凈增加2人在職人員，二是增加基礎(chǔ)績效獎，三是增加專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育項(xiàng)目支出100000元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3751184元，比2022年預(yù)算數(shù)增加810187元。主要包括：2023年一是新增加3人在職人員經(jīng)費(fèi)，二是增加基礎(chǔ)績效獎，三是增加專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育項(xiàng)目支出100000元等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年教育支出2,760,816元,占73.6%；社會保障和就業(yè)支出600,332元，占16.0 %；衛(wèi)生健康支出123,752元，占3.3 %；住房保障支出266,284元，占7.1%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為2,760,816元，其中基本支出2,648,816元，項(xiàng)目支出112,000元。基本支出主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出主要用于：專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為232,109元，主要用于保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他社會保障和就業(yè)支出 （項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為13,177元，主要用于單位在職人員工傷保險(xiǎn)支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為355,046元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為123,752元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為266,284元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出3,639,184元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3,209,403元，主要包括：基本工資1,067,100元、津貼補(bǔ)貼21,864元、績效工資558,144元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)355,046元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)115,298元、 其他社會保障繳費(fèi)21,631元、其他工資福利支出571,927元、住房公積金266,284元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出232,109元。
公用經(jīng)費(fèi)429,781元，主要包括：辦公費(fèi)46,000元、水費(fèi)1,000元、電費(fèi)12,000元、郵電費(fèi)21,600元、差旅費(fèi)12,000元、維修（護(hù)）費(fèi)5,000元、公務(wù)接待費(fèi)4,500元、勞務(wù)費(fèi)20,500元、工會經(jīng)費(fèi)52,439元、福利費(fèi)63,303元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60,000元、其他交通費(fèi)12,000元、其他商品和服務(wù)支出119,439元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)64500元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)4500元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我局未計(jì)劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降25%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少1500元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，用于2輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要用于開展農(nóng)民科技素質(zhì)教育培訓(xùn)等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，大竹縣農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合培訓(xùn)中心的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為429,781.00元，比2022年預(yù)算增加39654元，增長10.16%。主要原因是：新增加3人在職人員經(jīng)費(fèi)等。
（二）政府采購情況
2023年未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合培訓(xùn)中心公務(wù)用車2輛以及無單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：1. 部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開） (農(nóng)培中心)
2. 703-大竹縣農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合培訓(xùn)中心部門2023年度部門整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表?