一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣八渡鄉(xiāng)中心小學是一所九年一貫制學校，在政府和上級教育主管部門的領導下，改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本鄉(xiāng)學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府、教科局關于2023年全縣教育工作的總體部署，準確把握基礎教育面臨的新形勢和新機遇，緊緊圍繞規(guī)范辦學行為推進素質(zhì)教育、改善辦學條件、集中精力抓管理，專心致志抓教學，全面提高教育教學質(zhì)量，完成市、縣教育工作目標。以“四字”教育為目標，堅持隊伍建設不松懈，搞好干部隊伍、教師隊伍建設，堅持抓好教育教學質(zhì)量，爭創(chuàng)一流業(yè)績，打造一流隊伍。
二、部門預算單位構(gòu)成
大竹縣八渡鄉(xiāng)中心小學屬全額撥款的事業(yè)單位，執(zhí)行中、小學校會計制度，1個編制機構(gòu)，1個獨立核算單位。。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，大竹縣八渡鄉(xiāng)中心小學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出等。2023年收支總預算8013200元。
（一）收入預算情況
2023年收入預算8013200元，其中：財政撥款收入8013200元，占100%。
（二）支出預算情況
2023年支出預算8013200元。其中：教育支出5672680元,占70.79%；社會保障和就業(yè)支出1409094元，占17.58%；衛(wèi)生健康支出297143元，占3.71%；住房保障支出634283元，占7.92%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2023年財政撥款收支總預算8013200元，比2022年財政撥款收支總預算增加29057元，主要原因是2023年人員工資福利待遇提高標準及人員職稱晉級。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入8013200元，支出包括：教育支出5672680元；社會保障和就業(yè)支出1409094元，衛(wèi)生健康支出297143元，住房保障支出634283元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預算當年撥款8013200元，比2022年預算數(shù)增加29057元。主要包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療保險單位統(tǒng)籌部分、工資調(diào)整增加的經(jīng)費及商品和服務支出等。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年教育支出5672680元,占70.79%；社會保障和就業(yè)支出1409094元，占17.58%；衛(wèi)生健康支出297143元，占3.71%；住房保障支出634283元，占7.92%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）:2023年預算數(shù)為94000元，主要用于：學前教育正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括工資及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）:2023年預算數(shù)為3922469元，主要用于：學校正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）:2023年預算數(shù)為1656211元，主要用于：學校正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預算數(shù)為778894元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:2023年預算數(shù)為560388元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2023年預算數(shù)為38376元，主要用于：事業(yè)單位人員的死亡撫恤支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2023年預算數(shù)為31436元，主要用于：在職人員的工傷保險支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2023年預算數(shù)為297143元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出和補充醫(yī)療保險支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算數(shù)為634283元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出8013200元，其中：
人員經(jīng)費7716558元，主要包括：基本工資2172096元、津貼補貼473256元、其他社會保險繳費53511元、績效工資1701552元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費778894元、職工基本醫(yī)療保險繳費275068元、其他工資福利支出1028894元、住房公積金634283元、獎勵金240元、生活補助598764元。
公用經(jīng)費296642元，主要包括：辦公費18600元、工會經(jīng)費133762元、福利費129280元、其他商品和服務支出15000元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0元。其中：因公出國（境）費0元、公務接待費0元、公務用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算持平。
2023年我局未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務接待費較2022年預算無增減。
2023年公務接待費與2022年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。
大竹縣八渡鄉(xiāng)中心小學現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年未安排公務用車購置費。
2023未安排公務用車運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
大竹縣八渡鄉(xiāng)中心小學2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
大竹縣八渡鄉(xiāng)中心小學2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2023年，大竹縣八渡鄉(xiāng)中心小學事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算為296642元，比2022年預算增加4864元，增長1.67%。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣八渡鄉(xiāng)中心小學沒有安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣八渡鄉(xiāng)中心小學無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。
2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
3.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事務支出。
6.科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
12.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
13.交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.行政（事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：大竹縣八渡鄉(xiāng)中心小學部門預算公開報表（附件包含以下表項）
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
大竹縣八渡鄉(xiāng)中心小學
2023年2月24日