?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
大竹縣苧麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心主要負責(zé)全縣苧麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的實施、政策宣傳和生產(chǎn)技術(shù)推廣指工作；承擔(dān)苧麻新技術(shù)、新品種、新物資引進、試驗、示范及推廣應(yīng)用；參與相關(guān)項目的生產(chǎn)布局、立項、論證及組織實施。
（二）2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署，大竹縣苧麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認真落實縣委、縣政府重大決策，全縣新發(fā)展優(yōu)質(zhì)苧麻基地1.9萬畝，依托《2021年苧麻現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)》項目繼續(xù)推進大竹縣苧麻現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，推廣優(yōu)質(zhì)苧麻栽培技術(shù)，開展苧麻種植大戶的技術(shù)培訓(xùn)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣苧麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心是大竹縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬的一級預(yù)算事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，苧麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，事業(yè)收入，其他收入等；支出包括：農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算3613849元。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算3613849元，其中：財政撥款收入3613849元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算3613849元。其中：農(nóng)林水支出2714923元,占75.13%；社會保障和就業(yè)支出500982元，占13.86%；住房保障支出273439元，占7.6%，衛(wèi)生健康支出124505元，占3.45%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算3613849元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加742119元，主要原因是2023年人員增加和增加了專項業(yè)務(wù)費。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3613849元，支出包括：農(nóng)林水支出2714923元，社會保障和就業(yè)支出500982元，住房保障支出273439元，衛(wèi)生健康支出124505元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3613849元，比2022年預(yù)算數(shù)增加742119 元。主要包括：工資福利，日常公用經(jīng)費和專項業(yè)務(wù)費。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年農(nóng)林水支出2714923元,占75.13%；社會保障和就業(yè)支出500982元，占13.86 %；住房保障支出273439元，占7.6%，衛(wèi)生健康支出124505元，占3.45%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:2023年預(yù)算數(shù)為2714923元，主要用于：本單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預(yù)算數(shù)為273439元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補帖以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為113325元，主要用于支付退休人員目標(biāo)獎 。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2023年預(yù)算數(shù)為124505元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2023年預(yù)算數(shù)為9594元，主要用于遺屬人員生活補助。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為364585元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為13478元，主要用于：按規(guī)定單位繳納的工傷保險支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出3613849元，其中：人員經(jīng)費3177581元，主要包括：基本工資1085592元、津貼補貼19656元、績效工資579396元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費364585元、其他工資福利支出593951元、職工基本醫(yī)療保險繳費117929元、其他社會保險繳費20054元，住房公積金273439元、生活補助122919元、獎勵金60元。公用經(jīng)費336268元，主要包括：辦公費25000元、水費1000元、電費12000元、郵電費10000元、差旅費30000元、維修（護）費5000元、會議費3000元、培訓(xùn)費5000元、勞務(wù)費15000元、工會經(jīng)費336268元、福利費48564元、其他交通費20000元、其他商品和服務(wù)支出108652元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)10000元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)接待費10000元、公務(wù)用車購置及運行維護費0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。
2023年我中心未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算持平。
2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2022年預(yù)算持平。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括：上級檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平。
我中心現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年公務(wù)用車購置費為0元。
2023年公務(wù)用車運行維護費為0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出為0元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費
2023年，大竹縣苧麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為336268元，比2022年預(yù)算增加37217元，增加12.44%。主要原因是增加新進人員。
（二）政府采購情況
2023年，大竹縣苧麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心政府采購預(yù)算為0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，大竹縣苧麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
3.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。